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归老师
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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patience
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
tammy老师
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1659
wam
正在看 查看全部回复
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甘老师
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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Annina老师
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
是的,要退回 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
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杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
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安叔老师
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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入管理费用科目 查看全部回复
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需要 查看全部回复
价保是什么意思 查看全部回复
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andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
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发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
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是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
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同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
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税务师晓雨
可以参考这个范围 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
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可以记到招待费 查看全部回复
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所得税调增 查看全部回复
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这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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实操可以 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
2149
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1829
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
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李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3025
稍等 查看全部回复
4355
差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4684
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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孙老师
你好同学,做到其他应付款的原因是?物业公司是代收代付的吗? 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2816
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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秦枫老师
可以的 网站订票开的都是这个 查看全部回复
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可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
协商一下重新签合同,开发票 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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附在12月 查看全部回复
1686
许老师
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
3157
扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。申报所属期不同,累计减除费用不同 查看全部回复
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就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2472
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2426
看乙醇汽油发生的用途是什么,是出差过程中发生的么 查看全部回复
2524
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
谭老师
员工报销可以给现金 查看全部回复
4813
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3623
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
14232
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
可以计入职工教育经费 查看全部回复
3212
问题是什么? 查看全部回复
6684
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3294
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3297
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
2993
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