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云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3555
许老师
这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2920
patience
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
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孙老师
复核人的职责是检查单据的正确性和完整性,承担复核责任 查看全部回复
5055
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4082
可以 查看全部回复
4618
燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4198
实际库存现金比账面金额多,是现金盘盈,借 库存现金 dai 待处理财产损溢 查看全部回复
2876
王苗苗老师
可以的,只要所有领导都签好字 查看全部回复
2188
可以,后续报销审批程序要完备 查看全部回复
2671
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
借:银行存款 dai应缴财政款 查看全部回复
3645
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2509
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2557
高老师
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3991
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
6013
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5810
不是的 查看全部回复
2807
颜老师
借 管理费用差旅费 4800 现金 200 dai 员工借款5000 查看全部回复
3241
厚积薄发
不符合,最好是签字,因为签章容易被模仿刻章。 查看全部回复
4199
甘老师
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
清岚
几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗? 查看全部回复
2613
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
2230
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1857
预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
2369
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
借:管理费用-差旅费1560 dai:其他应收款1500 银行存款60 查看全部回复
6393
Harry老师
你好,不是会计本人经办的一般不可以的,如果是会计本人报销的费用,肯定存在会计和经办人是同一人,只不过报销单要有其他领导的签字审批。 查看全部回复
20789
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
2551
小妮老师
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2068
杨老师
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2580
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2586
在的,稍等 查看全部回复
2270
挖掘机总价多少 查看全部回复
3064
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1884
不需要处理 查看全部回复
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
2798
纸质的不可以 查看全部回复
2878
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1843
可以的 查看全部回复
2140
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2477
andy老师
更改时间 查看全部回复
3795
7202
以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
2309
你们可以与该人员签订服务合同,将费用支付给该个人,该个人代开发票给你们 查看全部回复
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员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
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一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
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预借差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 报销差旅费冲借款 借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:其他应收款 查看全部回复
2650
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
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差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
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企业注销后财务资料可移交财产所有者代管,或移交有关档案馆代管。不可擅自销毁 查看全部回复
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根据实际金额报账 查看全部回复
7758
金额大吗? 查看全部回复
2177
可以补计提 查看全部回复
2918
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2873
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18602
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2635
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
落实一下是公司有政策为员工承担本应员工负债的部分还是之前的会计做错了 查看全部回复
2445
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2951
重复报销的,重复入账的费用冲掉,多报销的款收回来 查看全部回复
3223
谭老师
那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
2554
可以报销,税前扣除 查看全部回复
2866
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3096
这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
2765
原则上不可以 查看全部回复
5752
停车的普票不能抵扣 查看全部回复
2608
可以入成本费用 查看全部回复
4747
可以签订协议,通过销售代理形式支付对方 查看全部回复
个体户跟总公司有什么关系么 查看全部回复
2842
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2541
可以参考下 查看全部回复
1856
大宗贸易吗 查看全部回复
8148
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2267
建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3057
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3392
如果有相关规定按规定操作 查看全部回复
10129
不行,B又不是公司员工 查看全部回复
2374
会计是对的,因为没有发票的支出汇算清缴时,不能税前扣除。通常情况下,发票金额跟实际支出是一致的。开具的发票和实际支出不符是什么情况。 查看全部回复
3186
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
2279
单纯借调的话是无法报销的 查看全部回复
2757
计入差旅费 查看全部回复
2816
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2950
差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
2760
职工福利费 查看全部回复
2636
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
可以报销 查看全部回复
3031
建议不要将7月的业务做到6月份 查看全部回复
2179
秦枫老师
他为什么要那么着急把7月份账做了 应该要保持银行存款余额一致的 查看全部回复
2992
单位没有车,也没有租用车辆,那逻辑上是不会有加油票的,所以不建议报销加油票,报销的加油票很可能会引起税务风险 查看全部回复
5819
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3093
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2458
属于提供服务的单位的价外费用,应当和咨询费一起记收入缴纳增值税,你们单位可以抵扣,款项直接支付给咨询公司 查看全部回复
3290
报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票 查看全部回复
2528
如果430万当时没有实缴,红冲就好 查看全部回复
3238
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3591
会计签在符合和记账那里,老板签部门主管和财务主管那里 查看全部回复
3512
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2880
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