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andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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安叔老师
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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王苗苗老师
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
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这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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李可可
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
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可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
跨月了么 查看全部回复
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你说的是个人代理记账么 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
573
wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
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木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
784
可以不用计提 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1393
借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
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哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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最好是给老板 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1395
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
李凤
代收代付? 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
526
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1058
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
报销,可以现金也可以电汇 查看全部回复
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报销,现金和银行存款都可以 查看全部回复
1256
你们是私人企业吗? 查看全部回复
799
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
697
这是哪里的提醒 查看全部回复
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毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
877
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
884
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
776
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
1194
会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
可以 查看全部回复
1150
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
1051
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
702
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1350
775
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
754
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
896
和对方财务,做好交接 查看全部回复
1334
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
907
一般不会 查看全部回复
1267
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1442
应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
1250
其他的科目都结平了么 查看全部回复
1920
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
834
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
703
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1171
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
810
这个要分情况的 查看全部回复
1077
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
881
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1231
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