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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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李可可
2023年 查看全部回复
1121
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
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王苗苗老师
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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影响较小,可以忽略 查看全部回复
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andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
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秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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wam
视同销售,并作利润分配 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
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燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
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可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
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李伟老师
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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易老师
没有了 查看全部回复
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亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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安叔老师
备注生育津贴即可 查看全部回复
2153
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
杨老师.
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
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可以从对公账户发放的 查看全部回复
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
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你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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财务软件里的么 查看全部回复
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想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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对标的费用?具体指什么 查看全部回复
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用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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钱还能收回来吗? 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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李凤
预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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上面有放弃按钮 查看全部回复
713
你好 查看全部回复
1488
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
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法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
1732
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1493
是养殖什么 查看全部回复
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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做进项转出 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
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您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
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云峰老师
医药行业会计和其他行业没啥大的区别 查看全部回复
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你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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根据公司法的要求是不可以的 查看全部回复
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做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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您好,具体什么业务 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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属于政府补助了 查看全部回复
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其实只要基础知识扎实,每个行业的账务和财税处理是相通的,可以先了解一下对方的招聘要求和招聘条件,然后针对性地去学习 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
对 查看全部回复
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你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1247
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
2786
按发票 查看全部回复
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可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
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收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1574
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1941
那车子在谁的名下 查看全部回复
1164
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
1462
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6035
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
Harry老师
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1065
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1272
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
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