季度,所得税,预缴,表,收入,成本,利润总额

老师，请问季度所得税预缴表，可以随便填吗？我看到同事只填了收入，成本和利润总额都没填#房地产#

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企业所得税汇算#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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老师，我们这个季度没有收入，也没有成本，前几个季度都是0申报的，这个季度我把银行的手续费做进去了，申报所得税就出现这个？#出纳#

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老师，请问我公司是小规模纳税人，2023年第二季度因为成本过高，又没有收入，我就做了笔暂估收入9万元，并报了增值税和企业所得税，年底了也没有收入进来，我就红冲了这笔暂估收入，为了纳税申报表和财务报表相符，我能在电子税务系统里面更正二季度的增值税为零嘛，所得税也要一起更正?季度不超30万是免税的#出纳#

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利润表上所得税有3300，其中3000是1季度预缴的，300是2022年年度所得税汇算清缴的时候调增的那一笔。现在报二季度所得税预缴，用利润总额乘0.25等于10000，系统算出来的本次应补缴是10000-3000=7000，这300需要考虑到里面吗需不需要再减300？#其他行业#

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企业一般会计准则 22年1季度收入预缴企业税，后三季度无收入有成本，纳税调增后显示要退税二十多万。汇算清缴退税，税局会严格查账吗，需要提交什么材料吗。还有账务怎么做？平时有涉及到盈余公积#房地产#

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我司（小企业准则）去年2022年有笔管理费用的发票没做进去，金额还挺大的，我是借：利润分配，贷：应付账款，还是 借：管理费用，贷 应付账款。然后去改2022年第四季度的财务报表跟A类预缴所得税表吗#初级#

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请问定期定额个体户，月核定收入是2万元，核定了个税工资薪金这个税种，每个月要申报个税嘛，季度申报生产经营所得税，那每个月如果申报法人工资5000元，这5000元是不是要报收入的，因为是个体户，法人工资收入也是经营收入？如果报法人0工资，其他员工有工资，那员工工资就可以计入成本费用抵减所得税是这样子理解吗，还有一个就是每个月的减除费5000元，个体户只能选择在计算个税时抵扣，要不就是在计算生产经营所得抵扣，只能选择一处去抵扣对吗#个体工商户#

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我22年1月份廉某工资多报了300，廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报，然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额，我也去大厅更正，又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额（当时已经报了两个季度），我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录，并减去这三百重新计提了，但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300，是对的吗?是不是不用加啊？#其他行业#

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就是报所得税这个季度有利润没有成本票，但我这个季度又不是交所得税，想下个季产看有没成本费用票，我想申报所得税时先不填收入，不知道这样行不行，到第四季度再报#其他行业#

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怎么避免年底所得税退税呢？我司是建筑公司，按完工比例法结转收入成本，利润率已经确定了，如果这个季度交企业所得税，下个季度利润确实低了，年底就会退税，怎么避免呢？#建筑工程#

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我司是建筑公司，季度交所得税的时候，目前有三个工程已经确认收入，其他还没有收入的工程对应的成本能一起结转吗？如果结转的话，交所得税的时候我们的成本是大于收入的。#建筑工程#

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增值税申报的时候，季度所得税申报，其中营业收入，营业成本和利润总额是看季度财务生成的财务报表吗？#高新企业#

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个体户生产经营所得去年是核定征收定期定额，今年变成查账征收了，这样开具普票没有金额限制，都不交增值税，生产经营所得按收入减成本费用后利润总额计算所得税是吗 利润为正数交生产经营所得税，为负数不交生产经营所得个税是吗#商业#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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收入大于成本，怎么利润总额那边数据出不来呢，显示不需要交税？这是今年第一季度的#初级#

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7月进行第二季度企业所得税申报的时候，把收入和成本写多了40多万 利润总额没有错误。我可以在10月进行第三季度企业所得税申报时候直接填正确的吗？每个季度都是填累计的。资产总额也是错误的。要去柜台修改吗#房地产#

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老师，所得税预缴表，利润总额可以暂估一个数填吗？和利润表上的数据不一致#商业#

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长沙云茶旅行社有限公司成立于201年1月，公司信用代码91430503MA4L75UY4E，企业所得税征收方式为查帐征收，2018年6月未累计实现营业收入1013459.22元，发生营业成本791710元，实现利润总额38780元，公司实行独立核算，总分公司不汇总。预计全年为小型微利企业。要求进行第二季度的所得税预交多少钱？#初级#

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