登录/注册
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5700
andy老师
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4911
夏老师
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5590
Annina老师
不建议替票 查看全部回复
4083
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
建议红冲重新开 查看全部回复
5208
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4478
高老师
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4100
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4653
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3331
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4710
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3157
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3361
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5858
应到税局代开发票 查看全部回复
3672
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34145
借:钱 dai预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
3326
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3632
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14431
4560
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5249
可以 查看全部回复
4278
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3805
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3759
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4142
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4681
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
哈哈老师
如果是和公账关联的话就是入到公账了 查看全部回复
4140
可以入账 查看全部回复
4894
专票还是普票 查看全部回复
3262
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
Amy老师
如果是收入未入账,就属于偷税漏税 查看全部回复
10532
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8335
你好,借:管理费用 dai:银行存款 抵减增值税应纳税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3597
借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4612
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4285
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3942
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7072
你好,可以 查看全部回复
5711
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
3578
自然人处采购的,开收据500以下可以入账所得税可以扣除 查看全部回复
3579
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3525
为什么处罚? 查看全部回复
4250
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4096
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
10915
确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4047
你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5323
李伟老师
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
3992
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3817
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5842
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
4683
李钢老师
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4740
未收到发票可按照同类同期价格估计入帐 查看全部回复
4347
公司名下的车可以 查看全部回复
4900
可以的 查看全部回复
5968
就是用房租投资 查看全部回复
6990
需要 查看全部回复
3445
你们是企业吗? 查看全部回复
4155
不能 查看全部回复
3480
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
3824
入账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
4638
COCO老师
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4368
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3511
直接统计支付宝后台数据就可以 查看全部回复
3782
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3202
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5226
记入长期待摊费用,按期摊销 查看全部回复
3224
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
3357
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
6067
3610
你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
4382
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4934
你好,购保险开具的发票显示送加油卡吗? 查看全部回复
3543
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4617
具体什么业务 查看全部回复
4305
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
2980
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4486
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
7744
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8265
开的什么内容? 查看全部回复
4621
肯定有风险的 查看全部回复
4349
投资协议,土地评估报告 查看全部回复
4321
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5035
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
6101
5083
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6502
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4379
可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
5855
管理费用-工会经费 查看全部回复
5008
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5505
你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
5983
6453
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4981
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4403
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载