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夏老师
退费的时候冲减管理费用一社保费用 查看全部回复
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揭老师
如果能证明为因公通讯 那个人抬头也可以。但是一般情况下不行 建议以通讯补贴的方式加入工资发放 查看全部回复
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筱粒老师
商业折扣又称折扣销售,先折扣后销售,所以按折扣后的销售额。现金折扣又称销售折扣,先销售了,针对回款满足某种信用条件后,才给予的折扣。 查看全部回复
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哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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平台主要提供实操答疑,涉及理论及考证类的暂不处理 查看全部回复
2900
8 查看全部回复
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您好,没有进货发票,要是有支出也要入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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高老师
可以入帐,但不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
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具体什么钱呢 查看全部回复
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张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4387
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4143
Annina老师
费用处理 查看全部回复
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? 查看全部回复
3159
金额大吗? 查看全部回复
3273
清岚
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
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入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以正常入账 查看全部回复
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这个是什么费用呢 查看全部回复
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这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
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同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
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总额法是递延收益在固定资产使用时间分期计入其他收益。借递延收益 dai其他收益 查看全部回复
11757
小梦老师
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3913
不算固定资产 查看全部回复
8147
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3216
安叔老师
可以的 查看全部回复
3518
Icy 何
买设备时借存货 应交税费应交增值税进项税额 dai应付或银行 卖出去借应收或者银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 同时借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
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是您开发票还是收到发票 查看全部回复
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你们购买地和建筑物是什么用途呢 查看全部回复
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可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
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建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
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操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
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可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
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保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
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租金冲减租赁负债,手续费计入财务费用 查看全部回复
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劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
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你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
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这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
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只能凭白条入账后所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
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如果是费用发票,如果您的发票能在汇算清缴前到,那么您可以先计入费用。如果不能,就建议做预付账款 查看全部回复
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请问您具体的收入业务是什么? 查看全部回复
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您的记账本位币是人民币吗 查看全部回复
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取得购买购物卡发票可以入账的 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
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Amy老师
你们公司是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
3296
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
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可以红冲的,由于对方未抵扣入账,你们自行开具红字信息表后再开具红字发票即可 查看全部回复
3901
大宁老师
请问你的问题是分录怎么做还是票怎么开呢? 查看全部回复
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购买的二手塔吊可以归类为固定资产,然后预估使用年限,每月进行摊销。 查看全部回复
3773
如果金额小的话计入费用,如果金额大的话,计入在建工程,等结束后计入固定资产 查看全部回复
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退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
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一般负数发票是因为退货红冲所致 查看全部回复
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可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
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您公司主营业务是什么呢 查看全部回复
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这种情况你如果无法找到经手人找到商家的话,可能无法入账,或者你也可以联系一下京东客服看看能否给你查一下这张发票 查看全部回复
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没有发票肯定是不行的 查看全部回复
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冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
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应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
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正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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你们赔付时如果有部分是保险公司应该赔付的,则你们在赔付时应该将此部分计入其他应收款,收到保险公司赔付款后则记为借银行,dai其他应收 查看全部回复
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可以入账,但不可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
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公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
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小福老师
在收到银行承兑汇票时: 借:应收票据-XX公司(出票人) dai:应收账款/预收账款-XX公司 查看全部回复
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付款的时候做一笔,退回的单据再做一笔相反的 查看全部回复
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正常入账,是找的临时工吗 查看全部回复
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借现金 dai 其他收入 应交税费 同时结转成本 买菜,油,运费那些借 库存商品 dai现金或者银行 查看全部回复
7571
这个入账 查看全部回复
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亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3821
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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收到固定资产时: 借:固定资产 dai:递延收益 计提固定资产折旧: 借:管理费用 dai:累计折旧 按固定资产的折旧年限逐月或年分摊递延收益: 借:递延收益 dai:营业外收入(与企业日常活动无关) 或其他收益(与企业日常活动相关) 查看全部回复
3623
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3889
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3341
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3535
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
3993
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
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这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12608
是什么方面错了? 查看全部回复
4541
这个专利就是为了销售吗?还是自用一段时间后转让的? 查看全部回复
3489
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8099
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3877
500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
资产负债表中有未分配利润科目,利润表里的是净利润,假如没有分红和提取盈余公积的话,资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润 查看全部回复
4914
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3217
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
3831
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3918
电子发票没有发票章也可以入账 查看全部回复
3278
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4189
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3872
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3787
您可以直接计入费用 查看全部回复
2944
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
5308
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4434
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3778
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
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