做账,工人,工资,应付职工薪酬,科目,工程,人工费,银行存款,收入,调账

老师你好 我想问下之前我公司做账工人的工资没有通过应付职工薪酬科目，直接借：工程施工-XX项目-人工费 贷：银行存款 现在导致现在账上收入大，工资太少 ，现在要调账的话应该怎么调呢？#建筑工程#

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工程公司收到很多笔付给我方个人的劳务费，是借记银行存款，贷记其他业务收入—个人吗，要想把整个项目结转人工费，结转到哪个科目，后期开票，借记哪个科目呢#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

减租劳务收入确认的账务处理#建筑工程#

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1.小规模代开普票 怎么做账算税呢？月末怎么转出来呢？看普票没有税额，不知道怎么做了。2.我们装修公司工人是固定的有时候有生意有时候没生意，还是要发工资，要不要往工程施工—人工费这样计提呢？#建筑工程#

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老师，请教下，企业作为建筑劳务公司给劳务工发放的劳务费，借：工程施工-合同成本-人工费 贷：银行存款，科目合适吗？如果本月我没有开票没有收入，所以没有结转成本，那么资产负债表中在存货项列示对吗？我计入工程施工-合同成本-人工费的这部分，在利润表中是不是暂时就不会提现出来，只有开票有收入，同时结转成本后才转到营业成立里提现出来，对吗？#其他行业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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利息收入， 做账科目借银行存款， 贷财务费用， 财务费用需要红字吗#出纳#

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职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的实际发生额取数：是取应付职工薪酬——工资这个科目的金额，还是取实际用银行存款支付的工资金额？#高新企业#

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劳务派遣公司，派出员工工资计入主营业务成本，怎么处理。分录如下。 借：主营业务成本8 其他应收1 （个税计提应该放在什么科目） 贷：应付职工薪酬9 借：应付职工薪酬9 贷：其他应收1 银行存款7 个税？#其他行业#

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老师 做账的时候根据银行对账单来做账 有关收入和支出都可以计入到银行存款科目么 最后的银行对账单余额是要跟科目余额表银行存款余额核对么 只有余额一致才是正确的么#商业#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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老师，你好！我想问一下，我们公司上月初有员工离职，当时已经缴纳1社保，后边办停，社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保；比如这个月我们应交社保8000，但流水实际扣款7000，还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了；请问老师这种应该怎么做账啊；我们社保计提是 借：管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保；缴纳社保是借：应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷：银行存款#其他行业#

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老师你好，自家公司只有我跟老公两个人（个税申报上填写在职员工2人），老公是股东，我自己有其他工作只负责帮他记账。第一年没有收入，所以没给他也没给我发工资，零申报一年，账上也没有应付职工薪酬这个负债科目。请问这种情况该如何解决？谢谢！#其他行业#

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能给个工资和社保的做账分录吗？（事业单位）。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面，然后从基本户交的（借：银行存款，贷：4001财政拨款收入）。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提，实发，扣个人部分到基本账户。#其他行业#

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我们公司A预付给B公司工人5万工资，工程结束后（总工程10万），B公司给A公司开来10万发票，A公司对公付款5万，另外5万怎么转出来做账#建筑工程#

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我公司是采用小企业会计准则，没有工程结算科目，那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢？开票时，借银行存款，贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额，按完工比例法确认收入时，借：工程结算 贷：主营业务收入，我没有工程结算科目，柠檬云软件也增加不了这个科目，我怎么结转成本和收入#其他行业#

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我公司是采用小企业会计准则，没有工程结算科目，那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢？开票时，借银行存款，贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额，按完工比例法确认收入时，借：工程结算 贷：主营业务收入，我没有工程结算科目，柠檬云软件也增加不了这个科目，我怎么结转成本和收入#其他行业#

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代缴社保账务处理#其他行业#

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请问一下老师就是在做4月份工资的好的时候，发现多扣了员工的工资，但是是在应付职工薪酬基础上扣的 职工也表示不用再还给他了，这样子做账了的话，是应该放在哪个科目啊？因为也不可能放在社保个人部分呀。#其他行业#

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