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梦梦老师
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3377
哈哈老师
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3148
andy老师
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5091
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4219
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3657
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5560
venus老师
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9660
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3627
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3895
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
李钢老师
需要交印花税,购销合同万分之三,租赁合同千分之一 查看全部回复
4020
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4225
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4451
高老师
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5315
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
Annina老师
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3341
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2883
大宁老师
到货付款和货到付款,这两者的区别嘛? 查看全部回复
21111
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3581
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
你好 房产税的纳税义务发生时间 1.纳税人将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税。 2.纳税人自行新建房屋用于生产经营,从建成之次月起,缴纳房产税。 3.纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起,缴纳房产税。 4.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳房产税。 5.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税。 6.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳房产税。 7.房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,缴纳房产税。 只有第一种情形从生产经营之月起缴纳房产税,其他均从“次月”。 8.纳税人因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,其应纳税款的计算截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。 城镇土地使用税的纳税义务发生时间 1.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳城镇土地使用税。 2.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳城镇土地使用税。 3.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳城镇土地使用税。 4.以出让或者转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 5.纳税人新征用的“耕地”,自批准征用之日起满1年时,开始缴纳城镇土地使用税。 6.纳税人新征用的“非耕地”,自批准征用次月起,缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
7956
Afei老师
不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4834
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
可以 查看全部回复
18114
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3061
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3794
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
长期待摊费用 查看全部回复
3792
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
需要看具体的回单 查看全部回复
3974
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你是哪方 查看全部回复
4048
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4644
看合同约定 查看全部回复
4291
进费用 查看全部回复
4966
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5816
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5489
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
喊对方开票,你方付款 查看全部回复
6464
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5553
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4932
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
付多少冲多少 查看全部回复
8090
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
5184
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4401
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
4608
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8514
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4779
4221
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4581
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5274
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5157
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
7038
每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
5526
而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9081
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5130
您好 查看全部回复
6201
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
可以的 查看全部回复
5823
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
您好,可以税前扣除的 查看全部回复
6363
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
单独签合同 查看全部回复
5814
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6939
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
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