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夏老师
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4867
高老师
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4238
人员工资是有的吧 查看全部回复
7273
Annina老师
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3883
税务师晓雨
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9622
是的 查看全部回复
4766
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4332
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
3903
更正申报 查看全部回复
4108
1.企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。 2.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。 3.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度。 查看全部回复
4180
可以 查看全部回复
3363
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4722
哈哈老师
可以抵扣 查看全部回复
5594
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4440
分支机构不能享受小微企业优惠税率,按照25%的基本税率进行纳税申报。 分支机构在电子税务局系统,不论选择为非汇总还是独立核算,都不能以各自分支机构的从业人数、资产总额、应纳税所得额作为判断小微企业享受所得税的优惠的依据,因为分支机构本身不是法人纳税人,不是核算企业所得税的主体。 查看全部回复
4752
以实际发放工资的次月申报。 查看全部回复
4291
不合税 查看全部回复
3911
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
3748
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3786
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3260
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
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你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7336
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3374
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6250
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5713
你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3405
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4192
王苗苗老师
? 查看全部回复
4085
现在1% 查看全部回复
4909
3990
andy老师
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
7034
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4174
这是什么业务 查看全部回复
3547
你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
3809
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8781
符合条件的可以 查看全部回复
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有一般注销和简易注销 查看全部回复
4385
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当月可以作废 查看全部回复
3003
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3634
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4021
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
个人独资企业也可以是一般纳税人或者小规模纳税人 查看全部回复
3367
都可以 查看全部回复
3636
不可以 查看全部回复
3806
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4516
法人,经办人做实名认证就可以 查看全部回复
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小规模纳税人每个月个人所得税,每个季度申报企业所得税 增值税和附加税 查看全部回复
4316
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3546
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
建账,收集相关经营单据做账 查看全部回复
3754
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3450
不能抵扣 查看全部回复
3676
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6869
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
你好,可以 查看全部回复
3619
你好,是的 查看全部回复
6326
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
3555
清卡是在你的开票软件里面看的 查看全部回复
3348
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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看你申请的发票版本,是10万元版本的,还是百万版本的 查看全部回复
4100
公司有什么业务收入支出就做什么 查看全部回复
3758
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
你好,请问具体想要算什么? 查看全部回复
4727
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
3920
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4635
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4808
4407
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3838
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4353
可以开专票,开专票交增值税和附加税 查看全部回复
4522
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4862
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
全额缴纳增值税 查看全部回复
3739
8469
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4530
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
对,作废重新开 查看全部回复
3498
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4027
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
5239
4283
只要是这个员工自己的账户就行 查看全部回复
4475
没有电话可以用移动电话 查看全部回复
7108
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