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杨老师
不需要处理 查看全部回复
2068
哈哈老师
可以开专票的 查看全部回复
5013
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
614
李可可
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
杨老师.
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
可以开专票 查看全部回复
757
王苗苗老师
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
云峰老师
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
总金额是多少 查看全部回复
3052
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
增值税是月报么 查看全部回复
1536
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2817
都可以 查看全部回复
1620
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1289
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3154
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2998
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2383
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2273
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
可以的 查看全部回复
3553
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6324
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
不需要 查看全部回复
3243
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
要交 查看全部回复
2692
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
4260
可以 查看全部回复
3757
专票税率都是多少 查看全部回复
2629
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2004
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5867
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
6602
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2455
不可以 查看全部回复
7557
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
不能 查看全部回复
2744
简易征收是可以的 查看全部回复
2347
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
小规模纳税人是可以自行开增值税专用发票的 查看全部回复
2257
是的 查看全部回复
4867
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
许老师
增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
20703
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2026
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3778
是代开专票么 查看全部回复
2239
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
小妮老师
2135
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
2049
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1655
2229
孙老师
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
清岚
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3891
2256
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
可以 的 查看全部回复
andy老师
4811
红冲,按新开的发票重新入账 查看全部回复
3121
不需要再填其他的,是否已经预缴过税款了 查看全部回复
2084
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
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