登录/注册
李伟老师
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8118
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6759
andy老师
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13617
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6660
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7551
税务师晓雨
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8478
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8541
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12249
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
6993
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6210
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6435
您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
9234
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7254
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7920
王苗苗老师
有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
10197
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7659
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9306
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13239
付款了么? 查看全部回复
14238
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7830
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10818
人工费就可以 查看全部回复
7398
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
9396
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
10656
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10899
是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
12042
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7182
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7056
登录电子税务局我的信息界面就能看到 查看全部回复
10206
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10404
筹资费用 查看全部回复
9279
具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
7074
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
银行承兑汇票到期时,如果购货企业不能足额支付票款,承兑银行按承兑协议,按逾期借款处理,并计收罚息。银行会付款给持票人,可以按期收回货款。 查看全部回复
15390
是的,小规模企业就是这样的 查看全部回复
6876
留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号 查看全部回复
14913
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6912
符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
8064
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8703
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
10701
您好,需要缴纳,银行dai款合同就是一种借款合同,所以,应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税 查看全部回复
9531
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8208
招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
16258
分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
11947
把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
8387
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6846
您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
7534
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11674
可以的呢 查看全部回复
7457
银行承兑汇票到期后,银行是无条件必须支付的,正常都是可以兑现的,比如该银行破产这种情况另说了 查看全部回复
18783
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12092
软件账做:借:银行存款,dai:管理费用-社保费,这样回冲管理费用即可 查看全部回复
7617
需要根据银行回单给补录进去,这样才能保持银行账的连续性 查看全部回复
6292
您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
22629
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10419
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9045
给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
12696
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
亲这个主要是防止涉嫌股东以及负责人抽逃资金等不合法的行为的呢 查看全部回复
5587
本单位直接背书转让给本单位,应该是A公司A开户行背书到了A公司B开户行,这种情况显然是工作失误,不会有真实的交易背景。这样的操作一般银行也是会同意转让的,可以说是一种工作上的失误吧,因为自己跟自己本就没有产生交易所以也不该存在票据的转让 查看全部回复
9868
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11010
如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
9497
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16401
是的,从公司转200万到个人账上去还房dai,这一笔为公司借款给老板200万;记账分录:借:其他应收款-** dai:银行存款-**。然后抵押dai款的时候,就要根据实际业务来判断,第一这个dai款业务抵押物已经确认了是老板个人名下的房子,第二需要确认这个dai款的借款人是谁?是老板个人名义还是公司名义?来借款 查看全部回复
10838
您好,记入 营业外支出—公益性捐赠 科目 查看全部回复
17835
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8938
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载