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Annina老师
可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
李凤
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1283
许老师
采用方案一好一点 查看全部回复
2256
patience
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2250
安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
2999
高老师
银行流水可以打印出来单独保管,银行回单可以附在对应的记帐凭证后面 查看全部回复
22509
王苗苗老师
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
956
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1384
杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1630
可以 查看全部回复
1639
借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
2617
有网银的话,一般可以登录网银查询 查看全部回复
4550
对的 查看全部回复
3312
andy老师
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2507
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3148
李伟老师
社保客户端有缴费查询吗?或者证明开具 查看全部回复
2808
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2772
对公明细和凭证是指银行流水和银行回单么 查看全部回复
4092
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3240
wam
可以的 查看全部回复
8446
孙老师
带分录的那一张没关系,凭证后面的附件一定要留好,放到新凭证里面 查看全部回复
2834
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2253
银行待结转科目没有这个科目的, 查看全部回复
1515
是什么业务呢, 查看全部回复
1675
甘老师
是的 查看全部回复
3944
可以写在一起 查看全部回复
2349
你们付款实际是通过银行付吗? 查看全部回复
2163
可以在网上自行打印 查看全部回复
2059
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
3287
小小
正确,可以这样做 查看全部回复
1985
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3742
不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2238
venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2844
个体户不需要做实收资本了,做那两笔分录即可 查看全部回复
3169
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2292
空白凭证是什么,空白支票么 查看全部回复
3903
借:库存商品 应交税费-增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3135
有网银的话,从建行网银里面打印出来就可以 查看全部回复
3577
这个银行账户是哪家公司的名称就记在哪家的账上 查看全部回复
3552
你好,凭借这个银行回单就可以作为入账附件。 查看全部回复
3733
不同银行最好分开写明细科目 查看全部回复
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3224
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
2998
不需要 查看全部回复
3165
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2810
短期借款调为长期借款 查看全部回复
6958
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
4967
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3276
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3941
4326
Yan
入111390 查看全部回复
4100
tammy老师
可以增设 查看全部回复
3409
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
3053
大宁老师
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3672
微尘
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3889
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3305
夏老师
短期借款或长期借款 查看全部回复
3888
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3617
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6170
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
没问题 查看全部回复
3608
哈哈老师
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9540
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
360
李可可
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
705
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1211
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1274
燕子老师
你好 查看全部回复
929
杨老师.
不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1539
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
794
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1012
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
666
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1074
王佳丽
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
839
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
1106
可以直接调整科目 查看全部回复
838
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
923
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
845
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
951
易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
1201
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
1518
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1734
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1790
在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
1851
财务费用 查看全部回复
1454
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
779
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1394
杨英芝老师
投资收益 查看全部回复
1665
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2040
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
924
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1635
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