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归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3800
陈米老师
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
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是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
venus老师
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
王苗苗老师
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3204
小黑
从最初的时候补账 查看全部回复
2841
大宁老师
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
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目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
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你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
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和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2675
高老师
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借:原材料 dai:应付账款 借:生产成本 dai:原材料 制造费用 人工费 结转成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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账别记错,税别报错 查看全部回复
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把发生的经济业务都做到账里呀 查看全部回复
5913
Afei老师
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
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税务师晓雨
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
3265
你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
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同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
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你按照不含税收入-成本-(不含税收入-成本)*所得税税率-成本*税率 大于0就不亏 查看全部回复
3616
Annina老师
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
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如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
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这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
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没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
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发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
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正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
是的 查看全部回复
3165
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3221
建筑安装 查看全部回复
3774
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
3407
借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
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那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3238
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
征收方式和做账没有关系。如果你们核定的时候是随便做的,那么查账征收要登记每笔实际发生的业务,同时需要取得发票 查看全部回复
4005
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3234
悠悠老师
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4478
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
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不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4517
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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你们是高新企业吗 查看全部回复
2709
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3020
没有 查看全部回复
2950
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5092
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5580
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4585
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5736
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4806
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
可以的。 查看全部回复
3999
银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2647
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4220
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4044
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
13870
需要 查看全部回复
3892
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4528
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2883
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3619
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3836
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
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建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
如果你们是商业企业,购进的种子记到库存商品,包装产生的费用记到销售费用就可以 查看全部回复
5178
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3442
如果是收不回来的款项是做坏账 查看全部回复
3858
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
4885
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5359
到货付款和货到付款,这两者的区别嘛? 查看全部回复
21309
你好,如果属于折扣或尾数抹零可以计入财务费用,如果金额较大且确认供应商不收的计入营业外收入 查看全部回复
6637
andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
3455
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
8089
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
5057
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4054
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4445
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6036
不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
4803
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3237
要设的,按新会计准则,开办费不再进行分摊,在开业第一会计期间计入损益。开业以后就入费用啊,开业以后的费用就要按日常会计账务进行处理咯。 查看全部回复
4664
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
一般纳税人是13% 查看全部回复
3732
不需要的 查看全部回复
3083
你好,用的 查看全部回复
3493
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3116
挂其他应付款 查看全部回复
5934
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
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