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哈哈老师
a代收的话,记入到其他应付款里面 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
Annina老师
是的 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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其实和普通企业没啥区别,只是做账的时候不用计提企业所得税 查看全部回复
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高老师
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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符合简易征收项目的可以 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
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附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
李伟老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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您这个是什么意思呢 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
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归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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记到销售费用里面 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
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送礼就做到业务招待费里 查看全部回复
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正常开票没什么风险 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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建筑安装9 销售物品13 这是一般纳税人 小规模的话是3个点 现在由优惠1个点 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
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你付款给中通快递 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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财务报表和税务报表 查看全部回复
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财务报表,税务报表 查看全部回复
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先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
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原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
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看企业情况,一般分开做 查看全部回复
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三方平台开票 查看全部回复
只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
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进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
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你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
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而已老师
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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是的,需要开发票的 查看全部回复
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税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
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是的,按理说您提供了服务对方给您钱,您需要提供发票的 查看全部回复
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小黑
你是个人吗 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
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有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
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你好,3040800000000000000 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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部分 查看全部回复
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只涉及退货部分金额 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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垫资付的什么? 查看全部回复
4400
7745
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
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在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
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有真实业务支出吗? 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4168
冲销其他应收 查看全部回复
6255
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
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最好不一致 查看全部回复
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销售货物税率13% 查看全部回复
5834
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
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如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
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你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
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你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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自己开出去的发票在开票系统里面查看 查看全部回复
6394
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4584
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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