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andy老师
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
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请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
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涉及的有研发项目的就可以有 查看全部回复
3547
生产加工 查看全部回复
3657
高老师
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3775
你说的是增加办税人员吗?电子税务局--【用户管理】--【办税人员维护】--【新增授权】 查看全部回复
4672
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3685
Alice老师
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
3594
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
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补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
查账征收的企业,如果无法取得发票,那么做账正常做,汇算清缴结束前确定无法取得的,做纳税调增 查看全部回复
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你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3853
大宁老师
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
王苗苗老师
免征增值税 查看全部回复
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潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
哈哈老师
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3485
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3471
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
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所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
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这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
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需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
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填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5201
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
加工修理修配增值税税率是13% 查看全部回复
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这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
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公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
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带出来最好还是填写 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3823
有的 查看全部回复
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2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
3746
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
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价值比较低的,你都可以计入低值易耗品,然后结转到相关的成本费用 查看全部回复
3698
venus老师
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
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只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
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计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7713
夏老师
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
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你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4661
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4126
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3257
李伟老师
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
8382
每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
3901
小黑
截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期 查看全部回复
4030
做进项税额转出 查看全部回复
3368
同学可以参考,一你们当地为准 查看全部回复
6397
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3638
记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
5052
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5358
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11007
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4028
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
4302
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3414
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
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个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
5438
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3627
归老师
一般情况下核定的有起征点或者税率,需要报税但是可能不交税 查看全部回复
4937
自2021年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过15万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。适用增值税差额征收政策的增值税小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受15万元以下免征增值税政策。 查看全部回复
3974
登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4292
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5502
一般营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用等 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
4778
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2607
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4009
Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5197
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
工商注册,有的行业是需要办理许可证的,其他没有特别限制。主要是工商登记、税务登记,银行开户等。如果自己不懂可以找代办,更方便快捷。 查看全部回复
5700
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
悠悠老师
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
4391
服务业 查看全部回复
4058
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
3929
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
3619
你好同学,在自然人扣缴端申报经营所得 查看全部回复
3320
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
不用改 查看全部回复
8347
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3515
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
建筑安装 查看全部回复
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根据发改委等六部门印发的《关于完善残疾人就业保证金制度更好促进残疾人就业的总体方案》,自2020年1月1日起:对在职职工人数30人(含)以下的企业,暂免征收残保金。 查看全部回复
4147
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
6043
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5145
那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
3734
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
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?我国的制造业主要分为三类: 1、一类是轻纺工业,包括食品、饮料、烟草加工、服装、纺织、皮革、木材加工、家具、印刷等; 2、一类为资源加工工业,包括石油化工、化学纤维、医药制造业、橡胶、塑料、黑色金属等; 3、还有一类为机械、电子制造业,其中包括机床、专用设备、交通运输工具、机械设 查看全部回复
8486
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5362
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
你们是高新企业吗 查看全部回复
2700
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3861
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
游戏网络公司还是研发公司 查看全部回复
6075
查看全部回复
3687
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
4630
没有 查看全部回复
2950
一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
4140
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