报销,退回,凭证,更正

因为自己的失误，给领导报销时多报了78块钱，现在发现了，可以在这个月退回并做凭证更正吗？#商业#

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2016年9月第4号凭证付财政局拆迁安置补偿费20万元，账务处理借在建工程，贷银行存款。2018年6月19日第3号凭证财政局退回房屋拆迁款20万元，借银行存款，贷其他应付款。导致错列在建工程及其他应付款20万元。 老师，这个账要怎么更正啊？#建筑工程#

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像我们付员工报销，多付了205，收到退回的钱之后我该怎么做凭证啊？#商业#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#

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我前任会计2019年报税时抵扣了一张专票的进项税了，但是金额全进了库存，我现在想更正，需要什么说明资料附在凭证后吗？#出纳#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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预支报销多余应退回的款项从工资扣除怎么做分录#出纳#

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支出的有付款凭证，没有发票能报销吗#出纳#

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公司22年发生一笔费用，因收款账号有误，被银行退回。退回做暂收款账务处理。但该笔费用同年11月份重新报销走账。之前那笔一直挂账，现在怎么进行账务处理？#其他行业#

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公司2018年前是核定征收，当时未取得成本发票，都是现金付的材料款，导致资产负债表中现金和未分配利润金额较大，2019年开始查账征收，账务报表是连续之前的，到现在一直这个现金和未分配利润金额较大，现在我想在电子税务局上重新更正申报2019年资产负债表的期初数，后面所有的资产负债表同时更改，就是把现金和未分配利润金额同时下调，利润表不去更改，账务凭证也不改，老师，这样的重新更正申报可以操作吗#出纳#

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员工报销的费用，多余没有退回来充值备用金怎么做账？这笔费用上月已入账了。#餐饮酒店#

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这样的代订机票发票可以作为机票的报销凭证吗？#其他行业#

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给员工多报销的差旅费，员工把钱退回公司，怎么入账，分录怎么写#其他行业#

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公司给外部人员报销医疗费用，用相关医疗费用的复印件 作为报销凭证以及入账凭证是否合规呢，有没有啥风险呢#高新企业#

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老师好，请问资产负债表上的应交税费，是不是显示的是企业实际应交的税费呢？ 我是个新手没有人带，最近发现资产负债表上的应交税费与实际的不符，实际上我们该交的都交了。我查了一下，在2021年的时候，企业所得税汇算清缴给我们退了税，退回的税又回到了应交所得税这个科目。想问一下老师，这个科目我该怎么调整呢？ 另外，在我接手这个公司工作的几个月，我没有把收到的专票做价税分离，现在应交税费的进项还有数据，我们的系统现在又不能更改以前年度的凭证了，这样我改怎么调整呢？#工业制造#

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装订凭证要注意什么，分录后面原始凭证有顺序吗，按银行回单发票报销单可以吗，有给员工报销的分录，后面只要有报销单银行回单发票就可以吗，还需要其他的凭证吗，有两张发票我做了两笔分录，但是只有一张银行回单是一次性打款的，应该怎么附凭证，还是应该改成一笔分录?#服务业#

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老师，之前的水桶押金是另一位员工报销的，现在押金退回给那位员工，那位员工再转给公司吗？#出纳#

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