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孙老师
服务业的话主要成本是人工等 查看全部回复
2523
甘老师
是的 查看全部回复
3962
高老师
可以。如果红冲的话,红冲分录摘要红冲某年某月某日某号凭证,更正分录摘要正常记录就好,一般是采购某某 查看全部回复
1660
王苗苗老师
内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2825
patience
银行回单 查看全部回复
4126
tammy老师
可以 查看全部回复
2046
小妮老师
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3011
年折旧额=5198*(1-5%)/3=1646.03 月折旧额=1646.03 /12=137.17 查看全部回复
2121
这个没有具体规定,看你们公司制度,有些费用报销单是报销人员粘贴好报销的 查看全部回复
2508
是一般纳税人收到了专票么,快递费的进项税额可以写,招待费不用写,因为招待费属于非应税项目 查看全部回复
2654
收到幼儿伙食费 借:银行存款/库存现金-****银行 20000 dai:营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1906
一般是原件 查看全部回复
2224
实际发生的什么业务? 查看全部回复
3908
许老师
例如有七张凭证:第一张写1 1/7;第二张1 2/7;以此类推,到第七张1 7/7 。 总号是按照顺序的,第一张是1号,第二张就是2号,以此类推3号,4号。 查看全部回复
35662
一般按做帐顺序 查看全部回复
10225
andy老师
3697
摘要简明扼要就好 查看全部回复
3398
云峰老师
同学你好 这样的赁证不是银字凭证。应该写转字凭证。 查看全部回复
3076
颜老师
专票吧 查看全部回复
3368
这个附的原始凭证是银行回单、税局申报个税退税的申请表 查看全部回复
2644
安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看全部回复
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可以作为附件,但是不能是唯一附件,还需要发票收据等 查看全部回复
1725
随当月记帐凭证一起装订成册 查看全部回复
是的,可以用划线更正 查看全部回复
3142
可以。 也可以摘要写清楚b帮A报销 查看全部回复
2358
wam
借:银行存款 1500 借:财务费用一利息收入 -1500 查看全部回复
1674
厚积薄发
做先把上个月的先冲红凭证,然后做个正确的分录 查看全部回复
2733
杨老师
1680
原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
5959
通常内账会计也需要写记账凭证和编报表的 查看全部回复
4116
你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
2376
借款 查看全部回复
6862
记帐凭证编号 查看全部回复
2190
具体是什么业务呢 查看全部回复
1817
发票,入库单,验收单,报销单,银行支付回单 查看全部回复
3707
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2456
清岚
需要打印出来 查看全部回复
4071
哪一笔的分录 查看全部回复
1631
摘要写往来款 查看全部回复
2605
需要附购房合同。收款银行回单 查看全部回复
2078
要附原始凭证的 查看全部回复
1505
木言
看你是收款还是付款,收某某公司款或付某某公司款 查看全部回复
2851
可以写在一张记账凭证上,也可以分开 查看全部回复
9712
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2074
对,没有取得进项税发票的话就是没有 查看全部回复
2950
其实都一样,借款其实和往来款的意思是差不多的,要及时归还的 查看全部回复
4790
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
2698
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
2294
7月付款时挂往来,8月收到发票冲挂的往来就好 查看全部回复
2180
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4674
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2735
一般情况下内账会计是记录完整的账面情况,也就是说公账上的支出也需要制单 查看全部回复
2067
Annina老师
就写对公测试私人借款 查看全部回复
2187
内账会计每一笔收支都要记账 查看全部回复
1691
要 查看全部回复
3657
安叔老师
外账也需要记录支出的,一些有发票的给他们记账 查看全部回复
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如果材料的用途是某项费用支出,计入借费用类 dai银行存款 查看全部回复
2383
如果对方不需要发票,可以不用开具发票,做无票收入处理 查看全部回复
6870
比如销售取得收入与费用报销,因为是不同的业务,所以需要分别做收入分录,费用报销分录,而不得混在一起的 查看全部回复
3601
影响不大,可以在原始凭证上备注下 查看全部回复
3592
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
2707
一、划线更正法 划线更正法多用于记账凭证没有出错,但登记账簿出错的时候。具体操作方法如下:用红笔在出错文字或数据上画一条横线,然后用红笔在划掉的数据或文字上方重新书写正确的数据或文字,并在更正处加盖相关财务人员印章。 二、补充登记法 补充登记法多用于记账凭证科目级借dai方向都正确,但金额少记时。具体方法可按少记金额编制与原记账凭证借dai账户完全一致的记账凭证,用以补充少记金额,据以登记。 查看全部回复
3275
请问是往来科目,还是涉及损益类科目 查看全部回复
4224
管理费用-运杂费 查看全部回复
2755
计提7月份的工资附件是7月的工资表 查看全部回复
2483
可以写个简称 查看全部回复
6375
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3063
发工资时借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2364
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
可以的 查看全部回复
1995
一次性开票的话,后续分摊的话可以付一张内部的分摊表,表上注明发票付在哪张凭证上就行 查看全部回复
2966
第一联是记账凭证 查看全部回复
2593
办理公司注销业务一般是查近期三年账务,具体情况需要根据企业自身情况而定。一般需要提供记账凭证,近几年的财务报表等。 查看全部回复
2873
直接写预付的什么材料款就行 查看全部回复
3233
先做记帐凭证,再登记帐簿 查看全部回复
2639
1895
谭老师
老板私人转到公司13.5万吗? 查看全部回复
2906
写报销单 查看全部回复
3654
明细账本吗? 查看全部回复
3440
银行往来 借银行存款-A dai银行存款-B 查看全部回复
6060
借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2852
冲回原因是什么? 查看全部回复
1854
借:银行存款 dai:应付账款或预收账款 查看全部回复
1981
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3519
是收款单就多录了,还是只是生成凭证多生成了? 查看全部回复
4707
同一个报账单上的? 查看全部回复
1823
补贴是谁退回? 查看全部回复
1992
原始单据最好是一一对应。如果实在太多无法区分,可以汇总做在一期 查看全部回复
3761
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2440
一般是用财务软件登记,月底打出来保存 查看全部回复
2418
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
3129
你们公司股东是a还是b 查看全部回复
2342
正规的来说记账日期最好是按照银行流水实际发生时间记账 查看全部回复
4447
核对凭证、试算平衡、记账、结账、出报表 查看全部回复
2657
因为购货合同不能证明经济业务发生或完成情况的各种单证,所以不能作为原始凭证并据以记账。 查看全部回复
5662
如果计提工资和发放工资是在同一个月份,可以的。如果不在同一月份,一般是分开的。比如计提8月工资,摘要就写计提8月工资,发放的时候,摘要写发放8月工资。 查看全部回复
17833
1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
3476
正常是当月工资当月计提 查看全部回复
3463
最好按照时间顺序来记账 查看全部回复
2930
月末没有结转损益? 查看全部回复
2580
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