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高老师
你好,收付款业务记录清楚,做到日清月结就好 查看全部回复
3816
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
venus老师
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
夏老师
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
4979
甜甜老师
可以的 查看全部回复
4312
您好,成本还是按权责发生制按月计提,预先多支付的款项先计入预付账款 查看全部回复
3798
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12566
Annina老师
买来做撒用的? 查看全部回复
4623
这个是不可以的,同学 查看全部回复
3044
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4661
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3802
王苗苗老师
如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
4213
同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
4994
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4486
不可以 查看全部回复
5355
小黑
可以报销 查看全部回复
4186
业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
3936
一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
5020
可以 查看全部回复
18339
陈米老师
你好,买菜来做什么用的? 查看全部回复
6617
根据企业生产经营实际情况,自行制定本企业的差旅费报销制度留存企业备查。其发生的与其经营活动相关的、合理的差旅费支出允许在税前扣除。 只要能够实事求是地有足够的依据表明差旅费补助不是变相发放工资性补贴、津贴,可以税前扣除 查看全部回复
4105
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7999
李伟老师
如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面 查看全部回复
3977
可以垫付后报销 查看全部回复
4060
都可以 查看全部回复
5708
andy老师
你不需要还回去了,但是这样会造成不必要的麻烦 查看全部回复
4052
业务真实可以 查看全部回复
4286
可以使用 查看全部回复
3607
可以,最好公对公付款 查看全部回复
8139
大宁老师
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4813
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4525
可以不粘贴 查看全部回复
3203
原件报销 查看全部回复
8020
4259
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5472
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8741
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
5264
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
5571
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6980
管理费用 查看全部回复
5535
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4270
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
没车,可以采用租车协议 查看全部回复
4764
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5477
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5938
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5626
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
你好,你是说付报销款? 查看全部回复
3174
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6372
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
4809
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4050
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4253
具体业务是什么? 查看全部回复
3935
不需要的 查看全部回复
5234
长期待摊费用 查看全部回复
3801
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
已入库的可以出库 查看全部回复
3558
你好,应该按顺序 查看全部回复
4462
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4327
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4716
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5568
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3773
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
可以入账 查看全部回复
4921
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6219
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
根据公司行政部门的车辆使用规定执行 查看全部回复
3768
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3534
不能 查看全部回复
9699
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4015
挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
3677
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4627
账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
4693
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3742
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4721
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5360
3498
报销什么? 查看全部回复
6815
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
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