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杨老师
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
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高老师
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
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甘老师
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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王苗苗老师
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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先放预付账款 查看全部回复
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如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
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付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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许老师
红冲之前的分录 查看全部回复
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小小
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
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这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2714
安叔老师
可以的 查看全部回复
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让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1861
patience
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2071
是的 查看全部回复
15403
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
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如果是委外研发,可以 查看全部回复
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根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
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正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3660
按日期做账 查看全部回复
7356
这个你找他们开票 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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实际业务入帐 查看全部回复
2438
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6290
企业所得税可以 查看全部回复
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商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
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就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
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是 查看全部回复
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金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2284
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2792
1976
清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1787
可以直接计入费用 查看全部回复
2668
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2409
小妮老师
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
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9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
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会存在一定税务风险 查看全部回复
2200
计入管理费用 查看全部回复
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费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
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借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
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正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
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需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6073
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
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质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
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第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
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你可以不用调账,税法上可以一次性扣除,企业所得税季度预缴的时候可以一次性扣除。 查看全部回复
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对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
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计入资产吧 查看全部回复
2680
andy老师
先挂往来 查看全部回复
2431
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
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叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
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外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17840
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
可以, 查看全部回复
5078
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2560
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4196
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10496
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2585
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8234
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5868
可以计入工程施工科目 查看全部回复
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2176
如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2827
孙老师
只是提供劳务是吧 查看全部回复
7511
居间费属于现代服务里面其他现代服务,你们可以开6%的服务费的发票 查看全部回复
8460
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6827
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
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没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8467
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4577
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2694
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
5005
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
25190
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2799
看一下采购清单 查看全部回复
3347
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3263
借:非限定性净资产 dai:银行存款 查看全部回复
3486
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4521
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2958
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2454
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
6976
4182
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2903
2373
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3294
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4016
买探测器的用途是什么,是自己用还是以后出售掉 查看全部回复
1639
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3566
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3955
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