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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
哈哈老师
可以重新开的 查看全部回复
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小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
6678
Annina老师
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4914
归老师
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
可以开专票的 查看全部回复
5013
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4527
而已老师
您好 查看全部回复
5904
不能代开专票了 查看全部回复
5112
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4455
这个是没关系的 查看全部回复
4617
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
5949
高老师
您好,可以的 查看全部回复
4554
一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
4464
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
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公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
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您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4716
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
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广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8856
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
6480
计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
9837
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4689
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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不可以,要进转出 查看全部回复
7956
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
跨月只能冲红 查看全部回复
4572
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
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假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5778
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7461
不用注册成个体户 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5328
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5589
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
可以的 查看全部回复
5832
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
可以抵扣 查看全部回复
8532
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
不能 查看全部回复
5580
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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