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Annina老师
具体建议你查账看看,为什么是负数了 查看全部回复
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高老师
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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税务师晓雨
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
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进管理费用-福利费 查看全部回复
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转到预付账款里面 查看全部回复
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你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
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银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
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可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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你好,存货年末数=年初数+本年累计借方发生额-本年累计dai方发生额 应收帐款也是这个公式 查看全部回复
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李钢老师
这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
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用来干什么的? 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3938
哈哈老师
是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
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你好,制造费用 查看全部回复
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可以计入到开办费里面 查看全部回复
4056
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
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你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3344
andy老师
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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是具体干啥用的 查看全部回复
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没问题,可以添加 查看全部回复
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19年怎么做账的? 查看全部回复
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发票不是很清楚 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
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你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
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dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
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你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
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你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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你要建账,需要把之前的数据统计一下作为期初建账 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
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你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
5112
周转材料 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
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李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
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你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
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工会的账一般单独记 查看全部回复
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你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
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方向对了,余额错了 查看全部回复
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福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
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管理费用一招待费 查看全部回复
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对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
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而已老师
一起做 查看全部回复
3740
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
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你好,福利费 查看全部回复
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对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
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13475
这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
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收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5787
点击继续就行 查看全部回复
3255
你好,管理费用 查看全部回复
7978
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3768
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
可以不调整 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
4388
可以更正申报 查看全部回复
5966
可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5334
小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
5058
6049
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
招待费 查看全部回复
6849
你好 查看全部回复
5009
是的 查看全部回复
4459
进管理费用-咨询费 查看全部回复
5845
5310
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
记到采购成本 查看全部回复
12181
可以,按照小规模企业建账的 查看全部回复
5417
在应交税费下面增加 查看全部回复
4206
实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
3520
看法人打款是借款还是投资款? 查看全部回复
4274
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
按照银行流水做账,你工资报了,货币资金有金额,资产就不是0 查看全部回复
4375
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6569
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6580
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5125
具体什么业务呢 查看全部回复
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