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andy老师
是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
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Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
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为什么要调整? 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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夏老师
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
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出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
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需要一致的 查看全部回复
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可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
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可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4428
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3435
可以 查看全部回复
3584
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
进其他业务收入 查看全部回复
3947
之前做法不对 查看全部回复
4168
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
无形资产 查看全部回复
3688
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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工程物资-低值易耗品 查看全部回复
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高老师
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
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把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
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你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6547
记到成本 查看全部回复
3375
税金及附加 查看全部回复
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我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
非金融矿石 查看全部回复
3219
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
3558
COCO老师
分开写 查看全部回复
4668
你好,借:应付职工薪酬-工资 dai:应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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销售费用-租赁费 查看全部回复
4223
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4002
你好,哪里不一样? 查看全部回复
3359
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3821
软件里有期初录入。 查看全部回复
4313
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3819
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
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你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
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销售费用一安保费 查看全部回复
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设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3434
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3889
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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低值易耗品 查看全部回复
5213
单位和个人部分的缴费数据填 查看全部回复
3031
单位业务做什么的? 查看全部回复
3452
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3937
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
4442
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
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首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9071
设置科目的时候要增加辅助核算。 查看全部回复
4377
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
3871
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3050
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
4709
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
工会会计制度 查看全部回复
4644
福利费 查看全部回复
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公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
4011
至少应设置四册帐:一册现金日记帐;一册银行存款日记帐;一册总分类帐;一册活页明细帐。至少应设置四册帐:一册现金日记帐;一册银行存款日记帐;一册总分类帐;一册活页明细帐。 查看全部回复
3390
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
哈哈老师
按照调整后的基数申报 查看全部回复
4594
你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
3483
管理费用 查看全部回复
4472
3728
是的 查看全部回复
3990
借固定资产清理,累计折旧dai固定资产 查看全部回复
3896
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3677
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5825
你好 查看全部回复
4481
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4539
6420
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3441
期初 查看全部回复
3886
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3332
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3077
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3715
管理费用-招待费 查看全部回复
6188
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5870
销售费用 查看全部回复
6020
应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
2993
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4551
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
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