税局,退税,企业所得税,材料

去税局办理退税，企业所得税，需要准备什么材料？#建筑工程#

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比如2023年开了一张材料发票，38万，2024年了，月当年没有收到成本发票？汇算清缴已经把这部分企业所得税交了，但是2024年下半年收到了成本发票？能做退税吗？需要改报表？#商业#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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企业一般会计准则 22年1季度收入预缴企业税，后三季度无收入有成本，纳税调增后显示要退税二十多万。汇算清缴退税，税局会严格查账吗，需要提交什么材料吗。还有账务怎么做？平时有涉及到盈余公积#房地产#

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成都的小微企业接到税局通知让退2021年预缴的企业所得税（汇算清缴是亏损），金额1000多点，税务说不能留到以后抵税，要么退税要么调账，请问老师，这种情况退税会被查账吗？#商业#

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一季度盈利交了企业所得税，假设二三季度亏损不交，税局会要求强制退税吗？#其他行业#

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我们新接手了一家公司，说原始凭证都没有了，可税局增值税留底税还有十几万，如果我想解决这个问题，退税是不可能了，那能不能考虑把增值税转入营业外收入，交了企业所得税，这样是需要提供什么手续可以做这一步？#其他行业#

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老师:请问税务查到23年的材料票不合法，要进项转出，和补交企业所得税？怎么做会计分录？#房地产#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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老师好 23年有一个单位的费用票 共计486801元。是普票。现在税局查到说不符合企业所得税扣除标准 需在当月调增 在报表中显示，我该如何通过以前年度损益调整来入账? 以下为当时入账分录 另：我们这个公司本年度一直是亏损状态 截止本月已亏损八九十万，是不是就算当月调整后也是不需要再交企业所得税的？）#其他行业#

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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报，导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上，如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话，根据税局规定未开票收入申报数不能为负数，请问这种情况如何处理？#其他行业#

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企业所得税年报需要退税，怎么更正了可以不退税#出纳#

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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税，显示是由于申报产生的多交退税，我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢？如果我贸然点了退税，会不会导致税局来查我们公司账目，造成风险#房地产#

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出口自用的建筑材料，能退税嘛？#出纳#

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怎么看企业所得税年报需不需要退税#出纳#

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一般纳税人，收企业所得税汇算清缴退税，分录应该怎么做？#出纳#

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老师，请问税局提示说企业所得税，企业佣金支出未足额申报是什么意思啊，应该怎么处理好#商业#

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税局让补交去年的增值税，是在申报更正里面调收入吗？已经汇算过了，调了增值税的收入还需要调企业所得税的收入吗#房地产#

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老师，有企业所得税的退税报告范本吗#商业#

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你好，企业所得税汇算清缴后需要退税，去年已经计提并缴纳五万多，现需要退税两万多，退回后不想用以前年度损益做账，可以直接反结账回到去年12月更正已经计提的所得税费用，把退回的金额挂其他应收款吗？这样做会有什么问题吗？#其他行业#

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