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Annina老师
可以 查看全部回复
15039
哈哈老师
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7875
高老师
您好 查看全部回复
8064
可以不填 查看全部回复
22788
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
归老师
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8568
包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13428
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
23823
可以的,先暂估 查看全部回复
7893
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
是的 查看全部回复
6804
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
王老师
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
需要 查看全部回复
7200
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7596
可以的 查看全部回复
7425
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6660
可以签个委托付款协议 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,影响不大,实质是投资款就行。 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
您好,只要是公户就可以,备注投资款就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6561
填项目地址 查看全部回复
8883
李伟老师
您好,需要的 查看全部回复
11115
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6282
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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最好退回备注一下,或者让法人这个情况说明,全体股东签字,表示19万确实是投资款 查看全部回复
7308
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
属于 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
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签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
开票之前预缴 查看全部回复
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
8928
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7902
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
不能 查看全部回复
7965
很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
光租是13% 查看全部回复
6849
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7497
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
您好,正确来说这个劳务在哪这个人应该就在哪代开劳务,肯定不会跑到另外一个地方再代开了对吧? 查看全部回复
6732
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
7209
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6939
10053
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12366
13329
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7065
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
可以代开 查看全部回复
10125
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8172
按照开票处理 查看全部回复
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14382
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
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