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Annina老师
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6723
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
高老师
您好 查看全部回复
8055
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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税务师晓雨
可以代开 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20925
归老师
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8541
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
13% 查看全部回复
7659
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7542
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7416
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
要 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6075
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
可以 查看全部回复
5733
进装修费 查看全部回复
7101
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13392
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
Karina老师
7929
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9423
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24381
可以申请开票的 查看全部回复
6912
公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6309
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28773
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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数量可以小于1 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
9819
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22671
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9648
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6192
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10710
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29088
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8469
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
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