通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师你好,我们和客户签订了技术服务合同,开6%的发票,发票内容只有技术服务费。技术服务中有用到硬件产品,但合同中没有体现。我们从外部采购了硬件产品,销项中又没有体现,那这部分产品只能做库存嘛,能不能结转呢#服务业#
8061
我们是小规模纳税人,第二季度 销售额是1083548.03,税额是10835.27,但是在纳税申报的时候是以销售额为主填报,税额是销售额的1%交税10835.48,但账上的税额是按发票记账10835.27,相差0.21,怎么做分录呢?#其他行业#
3537
老师 我想咨询一下,我们公司是做预付卡的,有研发团队做线上商城的小程序,我们现在想推广我们公司的积分业务,客户充值积分在平台消费,我想问一下,积分这种可以开技术服务的票出去嘛? 我们提供积分的服务积分是买东西#高新企业#
4213
购货方收到专票,发生部分退货,专票未认证前,开具红字信息,选择未认证,部分冲红了,那剩余部分认证发票的时候,抵扣有影响吗,例如税额是10万,红字部分是5万,这个发票勾选的时候,是按10万抵扣,转出5万,还是平台勾选的时候有效金额只有5万#其他行业#
7458
2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账? 如果计入营业外收入,营业外收入的二级科目设“ ? ”,到下季度申报时,营业外收入19047.6是否还需要填报在增值税报表中?#其他行业#
14237
政府会计 有一个人缴纳保险,单位部分单位缴纳,个人部分自己缴纳,个人部分计提时做其他应收还是其他应付?(年初自己交财政1-6月的保险), 另外,其他人每个月从工资扣餐费,可以用于以后的食堂,这个餐费是个人其他应收还是应付?#其他行业#
4141
你好,个人注册了一家个人有限公司一般纳税人,属于查账征收。买了货物400万人民币不含税,(卖家已经给我开了13个点的增值税发票。我总共付了400*1.13=452万人民币)。然后我又把货物全部销售完卖出去,卖出去的价格是1400万不含税,但是我给对方开了1400*1.13=1582万人民币的13个点的增值税专用发票,对方付了我1582万人民币。问题请求解答。1、综上所述,我是一般纳税人,13个点,我得到了1582万,那么我需要交多少增值税税#初级#
5661
我们单位是个体工商户,老板聘用了法人,老板是股东,就他一个人出资的,然后这个个体工商户里有转进来的公款,怎么转给股东不交税,之前公户里股东买货啥的都没有走公户走的是股东的个人账户买的货,没有开发票,现在公户里有钱了,股东想把这笔钱转到自己账户,怎么少交税或者不交呢#个体工商户#
6065
经营范围包括许可项目:食品经营;食品经营(销售散装食品);旅游业务;食用菌菌种进出口;水产苗种进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);农副产品销售;鲜肉批发;食用农产品零售;鲜肉零售;水产品零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;会议及展览服务;养老服务;机构养老服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;销售代#其他行业#
4659
老师,请教一下,我在一个表里面有三个文件表,分别是2019.2020.和汇总累计挂账,前两个表是递增更新的,第三个是汇总的,我想要在第一个2019里面增加挂账单位的话,怎么能同时在2020和汇总累计里面同时都体现我在2019里面增加的挂账单们呢?#其他行业#
7444
老师您好,我这边有个问题想要请教一下您,我们公司是一家劳务派遣公司,我们收到用工单位转入的需要发放给员工的工资,其中包含了一部分员工需要交给用工单位的餐费,我们这边可以把餐费直接扣除再转给用工单位吗?#其他行业#
4480