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Annina老师
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10665
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
patience
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
杨老师
不可以哈 查看全部回复
1831
王苗苗老师
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
安叔老师
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9936
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
5997
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2106
andy老师
257500/1.03=250000 查看全部回复
3217
许老师
可以使用。小规模纳税人的话建议取得普票 查看全部回复
5099
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9289
甘老师
可以开技术咨询 查看全部回复
11415
A 查看全部回复
2194
发票税率是1% 么 查看全部回复
4467
Yan
小规模纳税人开不了增值税专票 查看全部回复
4539
谭老师
进员工职利,进项税要转出 查看全部回复
7467
而已老师
小规模公司只能开具1%的发票,如果放弃税收优惠,最多能开3%税率的发票 查看全部回复
7010
高老师
如果接受服务方是小规模纳税人可以开具普票 查看全部回复
3367
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7016
哈哈老师
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录电子税务局后需通过【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】,或者通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息处理】模块进行处理。 查看全部回复
572
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
811
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
487
购买价格都是一样的,是的 查看全部回复
1293
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
1233
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
766
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1292
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是转让技术么 查看全部回复
1055
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1405
开票内容的明细 查看全部回复
870
稍等 查看全部回复
2174
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
运费都是谁承担 查看全部回复
1627
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
云峰老师
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
可以的 查看全部回复
1585
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
机动车开具 查看全部回复
1612
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3689
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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具体是提供了什么服务 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2320
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2059
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
202000000 查看全部回复
2530
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2296
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
1867
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2872
哪里呢 查看全部回复
2515
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
2119
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
不需要 查看全部回复
2425
可以 查看全部回复
2034
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3154
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2998
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
1837
我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5665
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3148
刘淑萍
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2356
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2842
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3621
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2032
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6324
不可以 查看全部回复
2627
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2046
你们有收到发票么 查看全部回复
1891
秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4147
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