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许老师
账上库存大于实际库存的部分,作为盘亏处理,先计入待处理财产损溢,查看原因后最终计入其他应收款、营业外支出等科目。 查看全部回复
5902
patience
如果不是进一步加工的话是的 查看全部回复
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进项的发票和销项的发票大类不是必须一样。如果是商贸企业,比如超市,从厂家拿到货物在卖场销售,一进一出,货物没有发生形态和结构的变化,这种情况下,进项发票品名需要与销项发票品名一致 查看全部回复
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一般纳税人收到的普票通常是不能抵扣进项的 查看全部回复
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是的,先要计提一笔 查看全部回复
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可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2126
甘老师
有进项正常勾选申报就行,会显示有留抵进账税,应交增值税是0 查看全部回复
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一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
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有可能会 查看全部回复
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高老师
与进项发票名称一致 查看全部回复
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公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
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对于业务真实的, 查看全部回复
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公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
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多销售的4套是之前的存货吗? 查看全部回复
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一般纳税人,开出发票时,借应交税费-应交增值税销项,收到专票时勾选认证后,借应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8680
(销项税额-进项税额)/不含税收入=税负率 查看全部回复
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你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,仅供参考 查看全部回复
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可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
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杨老师
需要认证 查看全部回复
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为什么进项大于销项,是开票的时候售价低于进价,还是购进一直比售出的多 查看全部回复
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(销项-进项)/不含税销售额=2% 查看全部回复
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建议是找出前面各期申报表,一一与财务账核对,查找原因 查看全部回复
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可以开发票。超范围经营可否开具发票的关键在于:业务是否真实 查看全部回复
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11230.61+177132.68-179710.24 查看全部回复
2589
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2579
可以 查看全部回复
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不用计提税金 查看全部回复
2755
不用规格型号一样,购进时是什么型号就填什么型号 查看全部回复
3186
Harry老师
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2900
在电子税务局增值税申报表上有留抵金额显示 查看全部回复
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如果记录的是收到的发票,进项;如果记录的是开给客户的发票,销项 查看全部回复
2603
你可以把进项分类,按类别金额税额报给专管员,最好有合同等 查看全部回复
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借:应交税费—应交增值税(销项税)12 dai:应交税费—应交增值税(进项税)10 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2 结转应缴纳增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2 dai:应交税费—未交增值税2 缴纳增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—未交增值税2 dai:银行存款2 查看全部回复
2939
曹老师CPA
进项不用缴税啊,销项可能缴税 查看全部回复
3258
venus老师
简易计税是要缴纳的 查看全部回复
3762
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3022
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3307
您好,根据财税(2016)36号?件,第??七条下列项?的进项税额不得从销项税额中抵扣:纳税?的交际应酬消费属于个?消费。购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民?常服务和娱乐服务。因此,交际应酬消费需要负担对应的进项税额。 查看全部回复
3276
安叔老师
你开给对方的发票就是销项发票。对方开给你专用发票的就是进项发票 查看全部回复
2669
进项发票:是指你**货物或者劳务,付钱之后,别人开给你的发票。 销项发票:是指你向别人提供货物或者服务,别人付给你钱后,你开给别人的发票。你是发票上的销售方。 查看全部回复
11523
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
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厚积薄发
什么发票 查看全部回复
3490
月末结算,销项减进项为正数表示本月有应交增值税 查看全部回复
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相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
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倒算下收入 查看全部回复
8795
一般税负可能会控制整体税负,包括企业所得税的。 查看全部回复
2751
谭老师
你帐面上都没有那来的库存销售 查看全部回复
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符合退税的行业范围或者符合条件的小微企业 查看全部回复
3685
孙老师
什么类型的企业,做什么业务? 查看全部回复
3234
作费重新申报就好 查看全部回复
3500
您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
3378
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3816
正常需要做进去的 查看全部回复
3095
tammy老师
新公司刚开始营业没有销项,二者都可以 查看全部回复
3366
如果没有增值税的话,就不用什么附加税,其他的比如印花税需要 查看全部回复
8525
什么意思?如果业务真实的话,销项是不收进项开票的限制的 查看全部回复
5660
之前的进项没有认证,现在有销项那就去勾选平台勾选要认证的进项 查看全部回复
3440
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4030
借:银行存款 dai:应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
3063
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
木言
开了发票要确认销项税额,然后如果取得增值税专用发票认证后,进项税就可以抵扣销项税额 查看全部回复
3013
那有普通发票么 查看全部回复
4266
2935
小小
按正常缴税就行 查看全部回复
3300
如果是常来往客户,下次开上就好 查看全部回复
6522
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
缴税时,借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款 计提时, 借:应交税费—应交增值税—未交增值税转出 dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
2899
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
3782
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3764
有些企业会要求转到应交税费-未交增值税,有些企业在进项大于销项的时候,不需要处理 查看全部回复
3270
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
3240
只用销项发票。 查看全部回复
4519
Leaf
没啥问题 名字叫法不一样罢了 查看全部回复
3091
大宁老师
可以不做分录 查看全部回复
3033
易老师
可能有上期留底,建议你去申报系统看看2月增值税申报表 查看全部回复
2941
借:银行存款 dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3414
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
2700
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3530
个别没事 查看全部回复
3795
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
Annina老师
按照进项开 查看全部回复
2509
进项可以抵扣销项 查看全部回复
2419
减免税申报填的是符号减免的情:况 查看全部回复
3413
不需要 查看全部回复
3531
可以不做处理 查看全部回复
3316
3074
如果是算本期增值税看本期 查看全部回复
3160
你不能只考虑上期留底,你还有本期的进项税, 查看全部回复
3381
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
假如一般纳税人税率9%,要交2个点,就需要7个点的进项 查看全部回复
3025
石老师
你好, 正常有进项时 是借应交税费-增值税-进项税额 有销项时,是dai应交税费-增值税-销项税额。 期末销项税额小于进项税额,有留抵税额,无需做会计分录 查看全部回复
2679
李伟老师
不可以 查看全部回复
3627
你是什么行业 查看全部回复
7424
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
绾绾
主要看每个月都销售额 查看全部回复
3537
需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了 查看全部回复
3032
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