购买方,发票,抵扣,红字

老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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老师，我是购买方，对方开给我的发票我没有抵扣的，但是我开红字信息表的时候勾选了已抵扣，并且对方也开了红字票，负数发票跨月了#房地产#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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老师，我们是购买方退货了，然后发票没有抵扣，如果是部分金额退货的话，要怎么做？叫对方红冲还是我们抵扣了再做红字信息发票呢？#出纳#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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去年开了一张6万的专用发票，然后今年发生部分销售退回1.5万，然后购买方已经抵扣了，所以红字信息表由购买方填报，他们填报了红字1.5万，我们这边6月就开了一张1.5w的红字发票给他们。现在有疑问就是红字发票是不是不能开部分1.5，必须全部开6，然后再开6-1.5剩余的蓝字发票？如果是的话，现在我已经开了1.5w的红字发票给购买方，该怎么处理。主要是购买方那边1.5w的红字信息表也申请通过的，不知道有没有问题。#高新企业#

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19日开票软件离线状态下开了发票，因无网络没有作废成功，6.13号发现后，进行红字开票，但提示该票已抵扣， 公司底下还有一个个体户，当时同事说是开专票，我用一般纳税人开了，开了以后说用个体户开专票，我又作废了，用个体户开的，并且把个体户开的专票寄给购买方了，因为那个没有作废成功，今天开红字的时候，说是已经抵扣了，不知道是不是他们抵扣错了，把一般纳税人的那个抵扣了 个体户还有俩张没有作废成功的发票，这个月不可以作废了？是不是需要开红字#运输业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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我认证了发票，但勾选的是不抵扣进项税，现在要红冲，我作为购买方开具了红字增值税专用发票信息表，需要做什么分录吗？#其他行业#

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购方已经抵扣入账的发票，开具红字后，需要把二三联交给购买方吗#其他行业#

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老师，请问购买方发票已抵扣，现在购买方要退票，要我们申请红字，可以吗？#其他行业#

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7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了，十月扣税提示转出了进项税117，但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣，所以十月份的账务处理应该怎么写#房地产#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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我司是采购方，5月份有张进项发票已经抵扣，8月份销售方要作废，采购方开红字单，销售方确认吗#出纳#

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发票状态是待退税状态，还能冲红吗？是不是需要购买方才能申请红字？#工业制造#

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老师已经被购买方认证的发票是需要先录入红字信息，等待对方确认才可以冲红是吗？#其他行业#

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老师，已抵扣的红字进项发票，我做分录，是做红字吗？还是做进项税额转出的分录。#建筑工程#

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发票金额开错，购买方已认证，不配合开具红字通知表#出纳#

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