老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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老师您好!公司新注册,只有一个法人和一个股东,还都是在职状态,有别的公司给开工资缴社保。请问企业个人所得税代扣代缴系统中给这两个人人员登记信息表时,需要在什么位置特别填写吗?另外职务那栏是填写雇员还是其它。持股份额可以不填吗?#服务业#
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老师我们这块儿是一个就是停车场新建的小规模的,但他现在是开的收据,这个收据上呢,分支付宝啊,还有那个微信,还有内现金,还有一个农行的,收取的就停成停车场的,但是我要是就微信和支付宝扫码儿的呢,他得跟那个我开的那个发票啊,他就是不一样了,就直接那个,我开那收据是不一样的银行就收取一个是0.28%的手续费。这种做账怎么做呀?但是那边儿那个手续费就银行返回的钱跟我那开那收据,它是不相符的,有差额的,这种差额银行又不给我那个手续手续费,那单子啊,我咋走啊?#服务业#
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张三在2020年1月1日在分期付款购买了价值300万挖机一台,2021年7月1日将这台价值300万元的挖机投入某公司,取得某公司百分之十的股份。截止2021年7月1日张三已经分期付款150万,并取得个人名义发票150万。剩余150万,将由某公司继续分期偿还,发票待剩余150万偿还清才可取得发票。请问某公司如何进行账务处理?#服务业#
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我们是咨询公司小规模,月收入也就2万-5万之内,但是吧就一个法人,也没开工资,账上也没有车,现在是只要有点收入法人就提现出去,备用金太多了,怎么办?第二个问题是结转成本的时候怎么结转啊,请老师赐教#服务业#
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老师,我是小规模一般纳税人,新开的,只有货币资金,其他应收款,长期股权投资,管理费用. 财务费用,实收资产,没有销售额,没有销项税额,进项税额,是不是增值税小规模纳税人申报,城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表,印花税税源采集,居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2021年版),财产和行为税纳税申报表(印花税),这些都可以进行零申报?#其他行业#
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老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理#建筑工程#
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我们公司4月和5月当时正在股权转让,个人所得税申报还是之前法人那边按照他们那边的人员申报的,我们这边4、5两个月有一个人已经上班了,工资也没法,个人所得税也没申报,我这个月申报的话,4、5两个月还可以补缴个人所得税吗? #出纳#
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我们公司4月和5月当时正在股权转让,个人所得税申报还是之前法人那边按照他们那边的人员申报的,我们这边4、5两个月有一个人已经上班了,工资也没法,个人所得税也没申报,我这个月申报的话,4、5两个月还可以补缴个人所得税吗?#出纳#
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收费跟做账是同一个人做的,收款多了,开票金额正确,收费比开票金额多几毛,或者收款少了,开始金额正确,隔天收款补上,银行结算隔天到账,造成收款比开票金额少,这两种情况应该怎样做账?#其他行业#
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老师个税申报错了怎么办 我们公司五月成立的 但是4月筹备期也有工资 当时直接是领导个人给员工发的,现在还没还给他,我六月申报个税的时候申报成了五月领导个人给员工发的工资,和6月对公实际给员工发的不一样怎么办#出纳#
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