咨询服务,凭证,季度,申报

公司给外国客户提供咨询服务，然后客户转了澳币到我们公帐上，已经做了结汇，凭证要怎么录入呢，季度申报的时候应该怎么申报呢#服务业#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

手上有个小规模纳税人，23年的账之前会计没做凭证，我准备补凭证，23年1月份开了劳务票收入是1710891.05，没有其他成本数据，第一季度企业所得税营业成本时候1550000，我怎么补账[捂脸]，我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#

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申报了前面三个季度的个税，但是现在年底清账，查询初出固定资产入账以及其他一些成本有问题，就在以前的凭证上直接修改了，导致现在税务申报的报表跟账面现在的报表数据对不上，这种应该怎么办？#建筑工程#

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小规模公司，在2023年第一季度有开出1%及3%的专票，1%、3%及免税的普票（其中包含有服务类，申报增值税时是否需要分开填写？），还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票；现在申报增值税不知道怎么填写？后续录入凭证时需要注怎么录入的吗？具体明细在图片上列出。请老师指教😭😭#其他行业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#服务业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#出纳#

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申报三季度的印花税，建设工程合同，应税凭证数量是根据什么填写#建筑工程#

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现在印花税按季申报，然后我点击新增税源那里，要我填应税凭证数量，但是我们这个季度没有签订合同也没有收入，如果填0的话，后面的应税凭证书立日期是必填项，那应税凭证书立日期应该怎么填呢#其他行业#

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上个季度的所得税已经申报过了，但今天才收到供应商的进项票，开票日期是9月30日，这张发票可以计入十月份的凭证吗？#建筑工程#

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今天发现财务软件六月份凭证漏记了一笔业务，借：应付职工薪酬工资 贷：应交税费个人所得税，已经完成季度申报和税费缴纳，这个凭证怎么补上？季度申报的资产负债表怎么更改？#物业#

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小规模季度申报印花税，应纳税凭证编号，应纳税凭证书立（领受）日期，计税金额或件数，都填写什么呀？#出纳#

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公司去年12月开票给客户，并且申报了税。但这笔款今年1月才收到，也在1月做凭证入了账。马上一季度所得税申报时，是否要将这笔收入调整？怎么调整？#服务业#

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季度申报，因为年底冲红了2张凭证，导致资产负债表的利润总额跟利润表的净利润不一致，这是没事的吧#其他行业#

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例如:每月去税局代开近十万的分三张，因公司人少各种费用就5到6万，每月就从开票中拿出差不多的金额入到凭证中.开的票不全汇入凭证中 ，现在又加上要季报，怎么做！如果现在打印前两季的季度申报单对比一下可以吗？#其他行业#

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给法人发4500的工资个税可以0申报吗？#商业#

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小规模纳税人季度申报开票728000需要缴纳多少税费？#商业#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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小微企业，小规模，月底企业所得税怎么计算，账上应该按月计提季度申报，还是季度一次性计提季度申报？计算公式和分录怎么写？年底应该怎么计提，怎么计算？有什么注意事项？#商业#

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