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哈哈老师
您好,两种都是可以的 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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Annina老师
福利费 查看全部回复
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您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
12879
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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李伟老师
谁收的就开谁 查看全部回复
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之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
现金一般不需要核定 查看全部回复
9972
可以 查看全部回复
5733
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6453
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6597
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8901
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7353
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12150
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
5742
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8343
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查账,找到原因,调账 查看全部回复
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正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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用电方 查看全部回复
9855
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
是的 查看全部回复
8910
可以的 查看全部回复
6885
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如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7074
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7686
不用 查看全部回复
8289
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6192
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
可以不填 查看全部回复
22815
要开 查看全部回复
6993
高老师
您好 查看全部回复
7191
具体到省市区县就行 查看全部回复
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您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10143
需要 查看全部回复
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纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13599
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6291
7713
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8325
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8505
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10674
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21843
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
7425
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8793
吴老师
如果是与公司业务相关的,真实跟合理性可以银行对公转账 查看全部回复
12321
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7101
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11133
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19773
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9882
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7533
你们这是个定制办公软件,不是财务软件。采购需求一般由库存管理者发起 你点下库存管理,选中你需要采购的物资试试 查看全部回复
7137
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7371
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7281
你们是施工企业么? 查看全部回复
6732
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12924
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8676
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
要 查看全部回复
23445
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10854
进装修费 查看全部回复
7119
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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