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Alice老师
您好,按应发数计提 查看全部回复
3679
王苗苗老师
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
李伟老师
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4443
Annina老师
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
是的 查看全部回复
2930
悠悠老师
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
您好,都可以的,看公司内部要求 查看全部回复
3464
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5307
大宁老师
在职职工工资总额是指全年应发工资合计数。 工资总额指的是各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。 其相关的计算公式如下: 残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位职工年平均工资 查看全部回复
4758
如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
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建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会 查看全部回复
7909
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4877
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
哈哈老师
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
可以直接更正 查看全部回复
3206
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
夏老师
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
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是小微企业吗 查看全部回复
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补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
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李钢老师
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
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对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
怎么发都是一样的一样,汇算清缴的时候都会多退少补的 查看全部回复
3454
andy老师
计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
高老师
你好,电子税务局,先申报后缴纳 查看全部回复
5272
税务师晓雨
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
3849
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
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那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4486
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
4419
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
借:销售费用 dai:主营业务成本 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4189
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4060
个人dai款算是个人的,和公司没有关系,个人dai款借给公司,算是公司借个人的 查看全部回复
4067
小黑
需要的 查看全部回复
4541
venus老师
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
固定资产计提折旧的最低年限如下: (1)房屋、建筑物预计使用年限为20年; (2)火车、轮船、机器、机械和其他生产设备预计使用年限为10年; (3)生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为5年; (4)火车、轮船以外的运输工具预计使用年限为4年; (5)电子设备预计使用年限为3年。 查看全部回复
3891
税法上:个税是发工资的次月申报个税,发工资的当月先代扣 查看全部回复
6163
社保滞纳金=每月应缴社会保险费×欠缴天数×万分之五 查看全部回复
4127
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
3250
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
可以的 查看全部回复
4728
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3945
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5439
报税都是一样的 查看全部回复
3284
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6227
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
陈米老师
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
4614
能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
4751
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18112
你要么记到管理费用,但是不能税前扣除 查看全部回复
4519
更正申报 查看全部回复
4584
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3917
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4572
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
登陆当地的社保服务平台查询 查看全部回复
5104
公司代扣代缴 查看全部回复
3597
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3422
小型微利企业所得税按照下面的计算:应纳税所得额不超过100万的,按照应纳税所得额*12.5%*20%。超过100万,不超过300万的部分按照应纳税所得额*50%*20% 查看全部回复
4224
可以作为业务招待费 查看全部回复
4316
?没有成立工会也要申报工会经费。工会经费是按工资的2%计提缴纳的,没有工资的,0申报 查看全部回复
5463
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
可以 查看全部回复
适用的 查看全部回复
4206
电子设备,折旧年限3年 查看全部回复
3436
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
7一9月 查看全部回复
4093
养老金最低是按社会平均工资60%的8%交纳,比如工资表工资3000,社会平均工资60%是3200,那就是3200的8%算你养老金 查看全部回复
5010
盈余公积是根据利润表未分配利润来计提的,盈余公积是在资产负债表里 查看全部回复
10435
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5685
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4228
社保费用已经产生但是没有支付,所以需要提取一下 查看全部回复
3060
不需要 查看全部回复
8734
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3744
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
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