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操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4854
大宁老师
计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3581
哈哈老师
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
3188
借:原材料或库存商品→买价-进项税额 应交税费~应交增值税~进项税额→买价*扣除率 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3863
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3879
清岚
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3370
收到的时候,借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3891
venus老师
留抵不用做账 查看全部回复
3249
公司提取备用金 借库存现金-备用金 dai银行存款 查看全部回复
3545
Alice老师
您好,我理解如果收据上写清楚了物品名称,单价,金额等信息就不需要再附什么说明,但收据不能作为发票使用,需要纳税调增 查看全部回复
3314
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
王苗苗老师
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3495
收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3628
高老师
借:银行存款 借:管理费用 dai:其他应收款(支付保证金时挂的) 查看全部回复
4495
计提10月份工资时附十月份工资表,10月份发放9月份工资时附9月份工资表 查看全部回复
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先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4930
如果真实在两个单位工作当然可以在两个公司发放工资,个税在两个公司分开缴纳,汇算清缴的时候合并计算个税 查看全部回复
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同学不影响你结账 查看全部回复
3444
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5034
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5485
对方为什么开329元,后期剩余的金额会开发票吗? 查看全部回复
4202
办事处本身如果没有做登记没有法人资格的话,本身不需要缴纳,但是其所属的公司应该就其发生的印花税纳税义务缴纳印花税的 查看全部回复
3961
Annina老师
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2539
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3122
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3146
借 其他应付 dai银行存款 查看全部回复
3651
Angel老师
您好,首先您要清楚职工薪酬的定义 查看全部回复
3807
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5556
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
可以的 查看全部回复
4637
梦梦老师
其他应收款并非年底一定要冲平的,有经营活动的票的话就拿来冲一部分,有借款就还一下,如果长时间挂账可能会被认定为分红交个税的 查看全部回复
4254
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3814
在申报期内都可以申报 查看全部回复
4926
计入福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 支付时借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4000
残保金人数确认: 用人单位在编人员+依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员+季节性用工+劳务派遣用工人数。备注:季节性用工应当折算为年平均用工人数,年平均用工人数=季节性用工人数×(用工月数÷12) 查看全部回复
5007
借出时 借:其他应收款 dai:银行 拿票报销时 借:管理费用-办公费 dai:其他应收款 查看全部回复
5353
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
借:工程施工-人工费 dai:银行存款 查看全部回复
4095
冲减应收账款 查看全部回复
4778
可以的。 查看全部回复
4125
是客户欠款吗 挂到应收账款 查看全部回复
5287
你好 如果不是免税或者不征税收入的话 是需要交纳企业所得税的 查看全部回复
5097
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4993
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4162
借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4892
借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3975
Lina老师
你好,同学 您是给别人补开发票还是别人给你补开发票呢 查看全部回复
4860
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3806
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3877
收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3239
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
可以带上合同到税务申请,能不能成功,税务说了算 查看全部回复
4941
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3318
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5642
合计数 查看全部回复
5937
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3242
这是标准处理方案 查看全部回复
4079
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3517
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3624
实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
3642
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5681
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4611
一个项目一套台账 查看全部回复
7092
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4758
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3505
低值易耗品 查看全部回复
4922
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3166
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3612
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3597
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3198
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
你好,无票收入 借:现金等 dai:主营业务收入等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5623
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
3013
借:银行存款 dai:管理费用-利息收入 查看全部回复
3803
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5530
第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
3764
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4249
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4504
记到营业外收入 查看全部回复
4024
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
3355
你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
3694
陈米老师
社保单位部分要先计提再缴纳。计提时,借:管理费用—社保 dai:应付职工薪酬—社保 缴纳时, 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—代扣个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
3625
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3384
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3717
那是肯定啊,账都不会做还何谈筹划呢 查看全部回复
3678
可以将原来的红冲,重新入账 查看全部回复
3438
如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
4820
把钱取出来就好了 查看全部回复
3895
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3873
您好,不能给自然人个人开专票 查看全部回复
3148
按照下面的开 查看全部回复
7005
没问题,可以使用 查看全部回复
3045
具体什么介质 查看全部回复
3528
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7781
您是哪方呢? 查看全部回复
3214
那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
3675
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