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哈哈老师
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
李伟老师
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4466
大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
王苗苗老师
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
Annina老师
可以直接更正 查看全部回复
3206
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
这个需要申报个税 查看全部回复
4060
venus老师
是正数借方的 查看全部回复
4468
是小微企业吗 查看全部回复
5799
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4312
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
高老师
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
andy老师
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4486
夏老师
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4442
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6278
不包含 查看全部回复
5122
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
税务师晓雨
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4690
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3407
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5439
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
报税都是一样的 查看全部回复
3284
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
更正申报 查看全部回复
4584
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4785
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
印花税现在行为和财产税申报,先进行税源采集再申报 查看全部回复
4500
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3355
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3329
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4788
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
适用的 查看全部回复
4206
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5351
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
Alice老师
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2980
需要报税 查看全部回复
4942
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4228
您好,可以的 查看全部回复
4546
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4018
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4254
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3744
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4547
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2955
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
3895
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4463
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
可以的 查看全部回复
4531
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5297
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6053
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3909
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
3619
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3109
需要改离职状态 查看全部回复
4031
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
4059
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
看项目地税务要求 查看全部回复
4264
增值税申报表吗? 查看全部回复
4141
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3976
主营业务成本 查看全部回复
3527
第二个税款计算哪里 查看全部回复
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