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tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
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高老师
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
5136
andy老师
通常是发出货物,控制权转移时确认收入,确认收入的同时结转成本 查看全部回复
2855
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
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不能,需要填写具体设备名称 查看全部回复
2201
甘老师
核对科目余额表很容易看出来 查看全部回复
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电动车和蓄电池可以一起开在一份发票上 查看全部回复
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净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
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小小
用你们收到的单价,加上那两个税点的差额,再除以数量就是你们的销售单价 查看全部回复
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你的合同是签订的装修工程的话不需要开明细,就开建筑服务工程或者建筑劳务装修工程都可以。 查看全部回复
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如果是偶尔开一次,可以,如果是长期要开油漆,建议去增加涂料中 查看全部回复
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小规模适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
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要填写 查看全部回复
2989
Harry老师
你好,首先啊,就是说你销售固定资产是要开票的,但是你不会放到你的其他业务收入,你是通过固定资产清理,最后竟损于转到你的资产处置损益。 查看全部回复
3658
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2684
做未开票收入记账 查看全部回复
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购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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怎么这个问题看得有点绕 查看全部回复
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是达到收入确认条件就要确认,无论有没有开票 查看全部回复
9700
工业销售产值=当月的营业收入 查看全部回复
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开票开个体户的名称 查看全部回复
7178
我看一下 查看全部回复
6999
许老师
收款时通过私人账户收吗? 查看全部回复
2440
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2788
patience
2871
你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4661
一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
1912
你好,本单位开票,回款如果是开票的其他单位,实务中只要到账就可以,可以在做账时备注下。 查看全部回复
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一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
9710
安叔老师
分开确认 查看全部回复
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房产是办公楼么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
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可以按合同,统计一下每月的开票金额,回款金额,还有按合同约定到期应回未未回金额 查看全部回复
3300
可以将总成本按比例分摊到开票部分和未开票部分 查看全部回复
3024
第一个可以的 查看全部回复
3137
吴萌老师
购进沙石还是需要对方提供发票,如果对方是个人,可让其去税务局个人代开发票,事实交易,应该使用公户支付。 查看全部回复
3450
小妮老师
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5690
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2163
经济代理服务 查看全部回复
2631
对应成本也是暂估的吗? 查看全部回复
2277
可以开具发票的 查看全部回复
2620
是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
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修理修配属于劳务,只要是真实发生的业务可以开具 查看全部回复
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如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2958
分公司退货给总公司,总公司重新销售出库 查看全部回复
2321
你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
2534
可以入账 查看全部回复
4027
孙老师
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
5518
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
7138
货物出口委托国外销售。结算方式是货物销售后,按照实际销售金额的进口申报流程图与出口商结汇,可免出口申报。 查看全部回复
2603
合同约定是分开的话,可以分别开票 查看全部回复
4392
服务类公司吗? 查看全部回复
2009
秦枫老师
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3458
本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
3824
李伟老师
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
3498
如果品种繁多,数量较大可以一次性结转 查看全部回复
2670
*橡胶制品*汽车脚垫,计算机外部设备*输入设备及装置,塑料制品*车膜 查看全部回复
6414
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3389
纳税人销售会员卡时,资格费根据收费标准按销售无形资产开具发票,资格费之外的货物或服务的预收款按国家税务总局公告2016年53号的规定开具发票。 查看全部回复
3305
Amy老师
? 查看全部回复
2820
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3616
按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3695
是的,需要做 查看全部回复
2794
一般按实际的经营活动内容来开票 查看全部回复
3540
折扣开在同一张发票上吗 查看全部回复
3180
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
2662
向农民购进水果没有开收购发票,如果有进货单,正常入库,后期可以补开发票。 如果后期没有补开收购发票,然后把水果销售出去了,没有开票,按未开票收入确实收入,汇算清缴前还没取得成本发票的,对于结转的成本不可以所得税前扣除 查看全部回复
4732
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3362
发出商品并收到货款时确认收入 查看全部回复
3457
建议你从开票系统中输入几个商品信息,导出一个文本文件,然后按照这个格式把你的清单粘贴进去,再导入 查看全部回复
3185
厚积薄发
不会 查看全部回复
3078
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
2970
可以的 查看全部回复
2998
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6133
结转成本的产品要和结转收入的产品一致,相匹配 查看全部回复
3418
对 查看全部回复
3739
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5753
你的意思是21年销售货物,已经对外开票了,但是成本没有发票是暂估的,现在要把收入开红字发票,暂估成本如何处理吗? 查看全部回复
丁老师CPA
按照其他业务收入来做账 查看全部回复
5526
为什么开票金额大于结算金额 查看全部回复
2873
可以,只要真实发生的业务都可以开 查看全部回复
4149
没有发票,成本税前是不能扣除的,还是要和对方公司沟通开票 查看全部回复
3163
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4784
稍等 查看全部回复
3748
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4427
可以开票 查看全部回复
4846
Yan
借主营业务收入dai营业外收入 查看全部回复
3715
LD
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3045
大宁老师
以后会给你们开发票吗? 查看全部回复
3263
Leaf
既然你们是平台,那就是代收代付,不能计入主营业务成本 查看全部回复
2993
你是采购方还是销售方? 查看全部回复
3465
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3821
是 查看全部回复
是的 查看全部回复
3233
请稍等 查看全部回复
5278
建议和平台联系,将发票抬头改至你公司的名称 查看全部回复
3108
木言
都可以的 查看全部回复
3062
销售货物 查看全部回复
5392
超经营范围,而且属需要资质才能经营的行业,建议不要开。 查看全部回复
3784
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