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andy老师
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
801
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1981
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1241
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1576
杨老师
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1638
tammy老师
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1456
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2012
税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2394
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4778
需要 查看全部回复
2038
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
842
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2533
发票是专票还是普票 查看全部回复
2034
设备需要安装么 查看全部回复
1108
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1076
总金额是多少 查看全部回复
3106
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1870
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
甲方抵扣么 查看全部回复
1450
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1216
是的 查看全部回复
1151
可以的,合规 查看全部回复
1319
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2236
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
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用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1335
有申报增值税么 查看全部回复
1507
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1761
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1975
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1869
不可以同时享受 查看全部回复
1930
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1855
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2491
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2470
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1589
公司是小规模么 查看全部回复
1321
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1220
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
没有的 查看全部回复
1228
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
为什么有罚款 查看全部回复
1300
商品收到了么 查看全部回复
1410
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2194
不用 查看全部回复
1670
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1684
抵扣增值税么 查看全部回复
1053
这个不影响的 查看全部回复
2548
需要对方确认 查看全部回复
2031
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1235
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1537
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1743
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2867
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1711
不能明年抵 查看全部回复
1440
可以 查看全部回复
2016
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1424
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1788
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1822
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
2411
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1365
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2379
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1386
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2402
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1511
哈哈老师
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1845
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1446
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2017
1541
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1469
可以的 查看全部回复
1760
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
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