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易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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李可可
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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安叔老师
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
李伟老师
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
1511
王苗苗老师
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
1497
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
895
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1106
可以红冲 查看全部回复
1119
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1162
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1255
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1109
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
可以抵扣 查看全部回复
1072
是差额计税么 查看全部回复
1118
建议取得发票 查看全部回复
1617
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
1001
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
997
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1513
经营利润又叫营业利润,偿还的dai款不算成本 查看全部回复
1575
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
不需要 查看全部回复
1124
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1892
服务完成了么 查看全部回复
1503
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1709
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1484
可以 查看全部回复
1312
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
是的 查看全部回复
1591
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
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这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
稍等 查看全部回复
877
同学,什么问题呢 查看全部回复
1168
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1742
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1934
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1402
收到 查看全部回复
1748
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
1472
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1412
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
意思是跨年了 查看全部回复
1584
可以合并一起做 查看全部回复
1656
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
是的,亲理解 查看全部回复
1477
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1613
通常情况抵押dai款的风险较低,比信用dai利息低 查看全部回复
1178
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
1012
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1074
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1035
不可以 查看全部回复
1683
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1099
1530
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
950
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
50万是含税金额么 查看全部回复
1461
公司没有开票系统么 查看全部回复
1622
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1712
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1694
这是银行要的统计信息么 查看全部回复
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2314
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1088
是开出发票么 查看全部回复
1460
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