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高老师
你好,可以 查看全部回复
5829
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5509
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5073
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5093
归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
转老板的户么 一般都挂备用金 用发票慢慢冲 查看全部回复
6605
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
小黑
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4977
Annina老师
基本户也可以提现 查看全部回复
5468
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5326
李伟老师
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
8557
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5371
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6321
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
6114
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6113
5590
悠悠老师
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5967
你好,合适 查看全部回复
4312
是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8164
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
可以直接进成本 查看全部回复
4614
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6023
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12842
可以 查看全部回复
5156
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9238
业务真实,没影响 查看全部回复
5798
你好,需要 查看全部回复
6160
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5081
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
可以的 查看全部回复
4857
需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
8517
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12373
最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
6737
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5331
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
记入到办公费里面就行 查看全部回复
8925
5178
这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
Christina
是的,双方都要交 查看全部回复
6906
专票退回重开 查看全部回复
6136
这个没有要求 查看全部回复
15175
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6631
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
? 查看全部回复
14249
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7281
招待费 查看全部回复
7519
5402
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
分公司负责人,可提任财务负责人。 查看全部回复
5535
需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6067
可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4418
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4319
你好,如果是借款 借:现金 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
7063
10597
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6850
是的 查看全部回复
8125
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6477
进工资薪金交个税 查看全部回复
5933
业务真实可以的 查看全部回复
6599
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6944
5096
可以抵扣 查看全部回复
7884
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10475
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7352
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7611
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5823
财务账套里面或者财务做的个人借款台帐里面 查看全部回复
6286
财务费用手续费 查看全部回复
5488
只能扣个人交的部分 查看全部回复
7191
4534
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
4388
目前这方面税务局还没开始严管 查看全部回复
5653
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7791
可以,实操中最好是不同人 查看全部回复
5041
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
付多少冲多少 查看全部回复
8090
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12984
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6676
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