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哈哈老师
没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
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账号正在注销中
在 查看全部回复
4536
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4518
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4869
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
Annina老师
需要视同销售 查看全部回复
5067
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
按照真实用途写就行 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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公司名下有车就可以报销 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
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办公桌椅金额大的话记入固定资产金额小计入费用 查看全部回复
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这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
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您是去代开什么业务发票呢? 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9675
可以 查看全部回复
5805
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4329
退回,重开 查看全部回复
5310
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
归老师
制造费用-差旅费 查看全部回复
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是装修吗? 查看全部回复
4833
没问题,可以 查看全部回复
4851
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
发票章 查看全部回复
6057
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7011
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7254
税务没打上吧 查看全部回复
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
5751
悠悠老师
其他应付款科目核算 查看全部回复
4140
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6192
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
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第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5121
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
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第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
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如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
6084
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25074
进福利费 查看全部回复
6399
是的 查看全部回复
6750
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11556
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
可以重新开的 查看全部回复
6273
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
5148
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5499
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4842
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
属于网络服务费 查看全部回复
4167
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
税款100万 500*0.2 只能少交。还要是捐给县级以上的民政部门或者红十字会这种 查看全部回复
7929
有必要的 查看全部回复
7056
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
5733
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55611
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
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