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王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
1894
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6636
patience
一般纳税人,不动产租赁服务税率为9% 查看全部回复
2376
甘老师
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2718
可以的 查看全部回复
2366
李伟老师
在哪里操作的删除? 查看全部回复
2465
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2496
1.属于是2021年的专票,客户已抵扣,需要客户那边申请红字信息表 查看全部回复
2058
杨老师
可以开,不用加经营范围 查看全部回复
2845
填制一个跟之前发票凭证一样的红字凭证(就是科目、金额一样,但是金额是负数) 查看全部回复
1938
tammy老师
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3064
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3255
许老师
特种设备 查看全部回复
3680
wam
作废 查看全部回复
3033
收到的发票的用途是什么 查看全部回复
3242
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2271
非独立核算 查看全部回复
3117
可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
2195
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3841
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2829
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1987
Annina老师
要备注工程名称和工程地址 查看全部回复
1950
andy老师
你们一般纳税人简易征收? 查看全部回复
3550
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
2461
为什么金额不一致 查看全部回复
3545
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3588
可以开具的。 查看全部回复
9917
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6406
你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
2994
之前手续费入账了么 查看全部回复
2385
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3181
这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2878
公司采购礼品送给客户的专票是否可以抵扣,可以选择下面其中一种处理。 (1)视同销售,正常抵扣进项。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售货物。 (2)进项税额转出,不视同销售。 按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于集体福利或者个人消费的购进货物,进项税额不得从销项税额中抵扣。《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第二十七条规定,纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
10997
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2077
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
安叔老师
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
3886
纸质的? 查看全部回复
3164
纸质的当月的开错了可以直接作废 查看全部回复
1885
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
7237
可以 查看全部回复
2323
收到发票 了么 查看全部回复
1558
为什么不认? 查看全部回复
2083
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2518
小规模开专票,征收率可以选1%或3% 查看全部回复
2761
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2661
就按照发票正常入账 查看全部回复
2233
不需要做什么,正常做账即可 查看全部回复
2238
可以更改所属期 查看全部回复
2467
一般纳税人的话,建筑服务增值税税率是9% 查看全部回复
2697
云峰老师
你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
6361
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2337
可以收普票哈,收到专票可以抵扣进项税额 查看全部回复
3928
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2570
小规模纳税人是 查看全部回复
1908
正在看 查看全部回复
1789
当月可以有留抵 查看全部回复
3466
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
2029
意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
2816
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2672
一般纳税人有形动产租赁服务税率为13% 查看全部回复
6695
是代开专票么 查看全部回复
2302
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2515
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1711
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2459
不可以 查看全部回复
2162
2021年预付保证金的分录是什么 查看全部回复
2281
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8654
100万是多久的销售额 查看全部回复
2525
在的 查看全部回复
2186
2023年1月10日 至 2023年12月31日,根据新的政策,小规模纳税人使用增值税专用票可以按3%开票缴税,也可以按1%开票缴税,而开具普通发票只可以按1%开票缴税。(仅供参考,具体政策请与当地税务部门确认) 查看全部回复
5416
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2291
清岚
这个没办法的,尽量找一般纳税人开具13个点的发票 查看全部回复
3005
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2558
一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3923
收到专票,并已勾选认证,用于应税项目和非简易计税项目,借 成本费用等 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2728
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2171
电费可以开专票 查看全部回复
2757
稍等 查看全部回复
5603
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
2067
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2363
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7576
开票内容是什么 查看全部回复
3676
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
与之前的一样 查看全部回复
现在机器收到了么 查看全部回复
2610
自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额;对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税;个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 查看全部回复
2285
开具发票确认收入 查看全部回复
1624
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
1609
你们买了是什么用途? 查看全部回复
2454
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2750
人工费,跟服务相关的其他公司提供的技术服务支出 查看全部回复
2933
一般纳税人对于老项目选择简易计税的可以开 查看全部回复
2948
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2649
燕子老师
你好,可以的,打款认证可以直接做到营业外收入-其他就可以 查看全部回复
4073
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1961
3825
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1691
没有这个规定 查看全部回复
2295
开专票才可以 查看全部回复
6320
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