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甘老师
增值税发票综合服务平台(上海)是在这前面认证勾选 查看全部回复
1941
高老师
与进项发票名称一致 查看全部回复
2778
许老师
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3398
可以在增值税发票管理平台查询对方开给的专票 查看全部回复
2187
登陆发票认证勾选确认平台-抵扣勾选统计-选择【税款所属期】-点击【查询】 查看全部回复
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全电发票在全国统一的电子发票服务平台开具、交付、查验和勾选等一站式服务,无需使用税控设备,并且免费。 电子专票(普票)通过税控设备开具,需要收费 查看全部回复
19967
杨老师
看咸鸭蛋是自己生产的免税 外购再销售的9 查看全部回复
4458
增值税适用3%的免征 查看全部回复
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作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
3892
开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
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如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3156
安叔老师
现在小规模原3%的免税到年底,都是免税的 查看全部回复
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(销项税额-进项税额)/不含税收入=税负率 查看全部回复
2739
增值税税负吗? 查看全部回复
3120
席俊义
开出发票金额大于收到发票,需要进行纳税申报,差距过大零申报,风险比较大 查看全部回复
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小规模发票不需要进项发票,那你进货没有发票么 查看全部回复
2797
入库和购买玻璃原片发票,计量方式不一样造成的差异嘛 查看全部回复
4004
谭老师
达到收入确认条件没? 查看全部回复
3231
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
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去年进项用完了? 查看全部回复
2196
小规模纳税人不得抵扣进项税额,无需进项,但是需要成本发票 查看全部回复
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如果是自产自销的就是免征的哈 查看全部回复
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不含税销售额×税率=进账 所以用进账税额÷税率就可以了 查看全部回复
7905
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3446
1个点 查看全部回复
5022
没什意思? 查看全部回复
2518
patience
不是出租住房吧 查看全部回复
4426
Harry老师
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
4154
借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2315
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5740
购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品么 查看全部回复
2811
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
3311
(销项-进项)/不含税销售额=2% 查看全部回复
3290
是开进来一张普票,税率是1%么 查看全部回复
7444
免税时候有税收优惠政策 查看全部回复
4383
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
13479
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
10867
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
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服务性发票,不需要对应什么进项 查看全部回复
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增值税一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农业产品,可按9%的扣除率计算抵扣增值税进项税额。 查看全部回复
7861
李伟老师
外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
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计算期内生活服务销售额合计是指服务类的收入额,计算期内全部销售额是全部收入额 查看全部回复
4261
纳税人销售货物或者应税劳务适用免税规定的,可以放弃免税 查看全部回复
4053
你好,发票金额较大,要咨询税务部门是否需要登报说明。 查看全部回复
2328
需要开发票,计入主营业务收入 查看全部回复
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增值税是免税的,个人所得税需要交纳 查看全部回复
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要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4186
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4148
1公户 查看全部回复
4205
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3064
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
3008
1918
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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如果未跨月,作废重开,如果已跨月,先开冲红发票,再开正确发票 查看全部回复
4100
不需要计提增值税、增值税附加税 查看全部回复
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建筑业采用简易计税,可扣除分包差额计税,也就是说收到分包发票可以抵减计税收入 查看全部回复
3838
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2615
没有规定见到票才能做账,会计核算的一个重要职责,就是真实反映经济业务,可以使用收据、借款单以及合同、银行回单等作为做账依据。比如预收定金、支付欠款、资金拆借等 查看全部回复
1943
填到第26栏 查看全部回复
原来的入账分录红冲 查看全部回复
3154
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2914
现在行业惯例是以自制凭证代替和相关付款凭据、出入库单等非发票单据入账税前扣除 查看全部回复
5002
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2788
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2775
一般是月底前认证,也很多企业在下月报税期(一般是15号前)前认证 查看全部回复
1972
剩余4万还需要支付对方吗 查看全部回复
3263
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税?(待抵扣进项税) 查看全部回复
3767
全国增值税发票服务平台网站 查看全部回复
2118
tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
2249
增值税发票认证勾选平台 查看全部回复
根据公司实际业务来,这个没有具体的比例 查看全部回复
2764
如果有货物接收单之类的也不怕,可以先暂估库存入账,结转成本。税局问的话把合同,接收单之类的证明提供一下 查看全部回复
4151
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2464
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2918
如果记录的是收到的发票,进项;如果记录的是开给客户的发票,销项 查看全部回复
2603
之前的申请通过了么 查看全部回复
8862
借应收账款(银行存款),dai主营业务收入 查看全部回复
2380
增值税抵扣的基本原则就是上游缴纳下游抵扣,上游都没有缴纳税款,下游就无从抵扣 查看全部回复
2744
5186
小规模不需要进行税额,也不能抵扣的,小规模可以代开专票的,企业所得税按照企业季度利润核算的,不仅仅按照不含税销售额还需要扣除成本,费用等的 查看全部回复
3345
内账该做税金也要做税金 查看全部回复
2692
进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
3385
只有进项税额,不需要缴纳增值税 查看全部回复
4423
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2947
一般纳税人取得农产品发票,可以按照9%计算抵扣 查看全部回复
5374
可以的 查看全部回复
2736
Amy老师
是的 查看全部回复
3362
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
3001
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2784
嗯嗯 查看全部回复
2634
3377
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3058
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3334
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3074
价税合计 查看全部回复
3472
这个不是差额的发票吧,左上角没有差额字样 查看全部回复
4637
一件代发,相当于你向别人买完之后再卖给别人 查看全部回复
7599
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
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