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吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
甘老师
如果你们是帮客户代理的是国际货物运输服务,那么是可以开 查看全部回复
3652
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
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可以,6%专用发票的货物或应税劳务,服务名称是代理运费(国内运费),普通发票0%免税的货物或应税劳务,服务名称是国际代理运费。 查看全部回复
19561
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6041
备注栏小瑕疵不影响使用,可以不要求重开 查看全部回复
3569
tammy老师
可以 查看全部回复
3417
税负率=应交增值税/不含税销售额 应交增值税=销项-进项 所以进项税额=销项税额-不含税销售额×税负率 这样就能将税负率控制在正常范围 查看全部回复
2219
高老师
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3578
Harry老师
你好,是可以报销的。 查看全部回复
2612
许老师
也是可以的 查看全部回复
2457
可以的 查看全部回复
2106
patience
不需要 查看全部回复
13616
杨老师
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3864
开票人管理人一样,可以用 查看全部回复
3689
收到客户款项 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 支付给其他货代公司款项 借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3486
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2428
是销售清单么 查看全部回复
2193
小妮老师
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
2065
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2062
andy老师
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
2702
孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4835
安叔老师
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
3885
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2336
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5193
谭老师
是的 查看全部回复
11693
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3109
不合规,退回重开 查看全部回复
3149
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2550
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6133
可以,但是需要咨询一下当地税局,该复印件能不能作为税前扣除的凭证,因为每个地方的要求可能不同。 查看全部回复
3602
小规模纳税人3%征收率的业务,开普通发票全部免税(要开免税发票) 查看全部回复
3228
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2498
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5351
在的 查看全部回复
6257
不会的 查看全部回复
2421
可以,2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。 查看全部回复
3708
清岚
如果有真实业务,需要对方给你开具发票,小规模纳税人取得普票就行 查看全部回复
12173
你们有B 的库存吗? 查看全部回复
2533
固定资产要达到可使用状态才能计提折旧 查看全部回复
2890
不能 查看全部回复
9811
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3246
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2809
小规模纳税人、个人开具3%税率的普通发票免税 查看全部回复
3371
2285
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2625
对方是小规模还是一般纳税人,小规模开增值税普票现在是免增值税的 查看全部回复
4080
小规模企业现在开具普票是免增值税的 查看全部回复
4845
不可以的哈 查看全部回复
21575
一般纳税人从农业生产者那收购的苗木,可以凭收购发票计税抵扣进项税 查看全部回复
8457
王苗苗老师
因为税率不同,不能用不含税金额直接乘以税率,需要根据你收到的发票按照发票上的进项税额统计 查看全部回复
3005
目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
4866
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3140
不可以 查看全部回复
1788
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4748
还是要交的 查看全部回复
3251
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4439
秦枫老师
个体户开的免税普票 对方不可以抵扣 查看全部回复
13060
Lucky
2449
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1961
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1594
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3581
在复印件上盖上发票章,然后写个情况说明 查看全部回复
1938
自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
4098
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2402
FineReport报表软件 查看全部回复
4824
一般纳税人开普通发票和开专票一样,都需要计缴增值税销项税额 查看全部回复
3128
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5589
建议退回去开普票 查看全部回复
7280
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2752
取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
2988
一般情况下,物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间的,税负率仅供参考,以实际发生的经营业务为主 查看全部回复
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3122
借 应收账款/银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2573
税务师晓雨
个人垫付公司不承担的话可以按照正常的记账,但是企业所得税不得税前扣除 查看全部回复
3081
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2696
这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
2631
可以的。 要看你是什么业务,比如自产自销农产品就可以免增值税的。 查看全部回复
15826
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2379
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
你是哪个地区的 查看全部回复
1978
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6189
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2545
管理员是指开票系统的管理员吗 查看全部回复
2033
还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
2877
开票金额跟实际交易金额不符么 查看全部回复
2298
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4002
2276
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2422
这个需要你们再与对方沟通了 查看全部回复
3941
李伟老师
更正企业所得税的利润总额 查看全部回复
3051
马小小
现在是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5082
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2117
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3837
1.可以开销售发票,但是无法抵扣进项税 查看全部回复
2885
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4261
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
2327
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