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许老师
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7118
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
小妮老师
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
王苗苗老师
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1876
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2456
andy老师
需要填写 查看全部回复
3399
甘老师
收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率,只是会影响到你实际需要缴纳的税费 查看全部回复
2620
是办理的手续费么? 查看全部回复
2945
云峰老师
是你们开票吗? 查看全部回复
1889
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
patience
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2283
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
没有太大影响的 查看全部回复
2963
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2586
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
这个是系统自动筛查出来给的提示,你可以确认一下,发票的税率与商品编码是否有问题,自查一下,没问题的话,就不用管了。 查看全部回复
3816
需要 查看全部回复
3866
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2851
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2325
同学你好,个人去税务开票只要连续不超500万,普票是免税的 查看全部回复
5501
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
3034
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
安叔老师
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2339
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
同学你好 咱们先要在电子税务局上增版 查看全部回复
2928
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
木言
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
6241
按劳务报酬所得代扣代缴 30*(1-20%)*40%-0.7=8.9万元 查看全部回复
4742
wam
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
建议按实际消费金额开具 查看全部回复
6915
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
可以,取得农产品销售发票或收购发票 进项税额=发票上注明的买价*9% 查看全部回复
3718
冲红的不需要 查看全部回复
4087
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3141
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10865
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
可以 查看全部回复
7381
开普票免税 查看全部回复
3167
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1768
该政策到年底 查看全部回复
3908
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2556
是小规模? 查看全部回复
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4707
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
2022年4月1日起,小规模3个点的普票超过45万也是免征的,但是5个点的发票还是有45万一个季度的,当季度销售额超过45万就要征收五个点的税额。 查看全部回复
4234
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2400
为什么要冲掉? 查看全部回复
2079
是的 查看全部回复
2575
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
不是 查看全部回复
1925
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
可以的 查看全部回复
6454
不需要退回去 查看全部回复
1996
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
普票合适 查看全部回复
3517
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2757
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
你是委托方吧 查看全部回复
1975
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
清岚
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
2697
2459
一般纳税人单位取得自产自销农产品免税发票,入账成本=购买价款—可以抵扣的进项税额。 可以抵扣的进项税额=购买价款*9%。 查看全部回复
6114
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
7442
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
是的,收入填今年累计收入 查看全部回复
1835
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2317
普票的3万是销项税 查看全部回复
1990
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
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