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patience
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2364
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
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航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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甘老师
可以,相当于员工开自己的车出差 查看全部回复
2150
预借差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 报销差旅费冲借款 借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:其他应收款 查看全部回复
2650
andy老师
需要 查看全部回复
3017
冰山老师
Ab确实是不对的。 A是作为差旅费,B作为管理费用。而题目是说计入相关资产成本,也就是。要最终计入生产成本,最后就存货,也就是在资产负债表中资产类中。而ab都是在费用中。 查看全部回复
2322
高老师
差旅费 查看全部回复
2137
小妮老师
设备采购人员差旅费应该记什么科目-计入差旅费 查看全部回复
2559
许老师
出差补贴可以不用发票的 查看全部回复
4047
清岚
根据实际金额报账 查看全部回复
7758
研发支出包括资本化支出和费用化支出 查看全部回复
6496
出差补贴包干的,只要公司规章制度有相关规定,那么就可以如实包干报销,不用发票 查看全部回复
3288
安叔老师
不可以 查看全部回复
3541
借管理费用等 dai现金等 查看全部回复
1793
可以直接计入差旅费 查看全部回复
3571
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2873
杨老师
5218
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2765
按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
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你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2523
不是必须公务员才有 查看全部回复
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如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2567
可以使用 查看全部回复
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是现金报销的么,是一般纳税人么,可以 查看全部回复
2254
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2717
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2951
是的 查看全部回复
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在本地的住宿费,不在差旅费报销范围 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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1、公司这个月才开始营业,如果之前有费用等发生,需要记到当期,如果是刚成立公司,可以把经营支出统一放到这个月记账 2、公司租金根据原始凭证记账 3、负责人出差的费用可以等到负责人拿票报销的时候记账 查看全部回复
1954
可以报销,税前扣除 查看全部回复
2866
你好,不建议用其他发票代替,不符合真实性原则 查看全部回复
8253
按照逻辑来说,不能 查看全部回复
2864
需要飞机票 查看全部回复
3313
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4184
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4191
停车的普票不能抵扣 查看全部回复
2608
可以入成本费用 查看全部回复
4747
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2940
可以签订协议,通过销售代理形式支付对方 查看全部回复
2857
可以 查看全部回复
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算到业务招待费 查看全部回复
3364
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2541
没有 查看全部回复
2120
3200
可以参考下 查看全部回复
1856
这个要根据你们企业内部制度 查看全部回复
5613
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
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你的意思是员工交的违约金含公司出的差旅费? 查看全部回复
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员工参加消防员考试的差旅费可以计入职工教育经费,但是一般可以直接计入管理费用-差旅费,因为职工教育经费有扣除限额。 查看全部回复
5740
非公司车辆的油费不可以计入交通费 查看全部回复
2053
只要是本公司的员工发生的费用都是可以的 查看全部回复
2644
王苗苗老师
3175
秦枫老师
因公出差的交通费发票 比如火车票 、飞机票 可以进行进项税额抵扣 , 需要做 应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3412
餐补和餐饮发票可以同时入账 查看全部回复
3781
tammy老师
报销可以在七月份报销,没问题 查看全部回复
3151
孙老师
单纯借调的话是无法报销的 查看全部回复
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差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
2760
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什么发票呢 查看全部回复
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员工出差的火车票计入管理费用——差旅费 查看全部回复
6003
木言
这种不是发票,可以入账,但是汇算清缴时需要调增 查看全部回复
2897
职工福利费 查看全部回复
2636
不用的 查看全部回复
2993
同学你好 你的意思是你们是旅行社接了一个团队 这不是你们收费标准么, 为什么要计入差旅费,是你们收入啊! 查看全部回复
2447
可以报销 查看全部回复
3031
话费补贴算到工资里,出差的伙食补贴计入到费用-差旅费 查看全部回复
2947
以开票日期为准 查看全部回复
2909
单位没有车,也没有租用车辆,那逻辑上是不会有加油票的,所以不建议报销加油票,报销的加油票很可能会引起税务风险 查看全部回复
5810
销售费用-差旅费 查看全部回复
3065
员工出差自带车的情况下发生的加油费、过路费开成公司名称是可以作为税前扣除凭证的 查看全部回复
2770
属于提供服务的单位的价外费用,应当和咨询费一起记收入缴纳增值税,你们单位可以抵扣,款项直接支付给咨询公司 查看全部回复
3290
席俊义
进项税主要是凭票抵扣,专用发票,餐饮不能抵扣,住宿可以。机票高铁可以用行程单车票,计算抵扣,按照9%换算不含税,进行计算进项税 查看全部回复
3011
借 管理费用-差旅费 准许报销的部分 查看全部回复
2475
报销的话可以的,但是你没有行程单的话,一般纳税人就不能抵扣进项。 查看全部回复
10212
夏老师
要看你公司内部的财务管理制度,,如果不是偶发,建议在系统内设置岗位,而不是代报销 查看全部回复
2743
没有问题,备注写明归还借款 查看全部回复
3801
谭老师
出差发生的算差旅费 查看全部回复
4081
预借的时候还没有发票,不能入费用,等报销的时候按发票做相关费用,冲其他应收款 查看全部回复
差旅费实际发生了,你把预付转到费用里 查看全部回复
3135
会计上,差旅费确实发生了,按实际发生金额入账,没发票汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3990
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2817
红冲这笔分录就好,摘要注明年月日及凭证号 查看全部回复
2205
借管理费用 现金 dai其他应收款 查看全部回复
4574
要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
2741
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
3019
销售费用或者管理费用-交通费 查看全部回复
3710
厚积薄发
什么行业呢 查看全部回复
3642
借:其他应收款-借款的人名 dai:库存现金 查看全部回复
4750
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
不需要调整 查看全部回复
3340
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14488
曹老师CPA
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4246
差旅费是成本,所以计制造费用 查看全部回复
2238
对于可以提供出差时间、地点、出差记录等相关证明资料,并根据企业的差旅费管理办法以实报实销的方式发放的合理差旅费津贴,可以在计算当期个人所得税的应纳税所得额时扣除,不征收个人所得税。 查看全部回复
3072
正常来说,是需要总部后期开发票给子公司的 查看全部回复
4991
管理费用 查看全部回复
5406
报销是可以入账的,但是不得税前扣除的 查看全部回复
23630
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