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曹老师CPA
管理费用 查看全部回复
5415
安叔老师
报销是可以入账的,但是不得税前扣除的 查看全部回复
23684
厚积薄发
对 查看全部回复
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杨老师
安装什么? 查看全部回复
4610
甘老师
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3458
谭老师
可以在出差补贴里 查看全部回复
3271
tammy老师
只能算往来 查看全部回复
7028
小小
门诊缴费单是非税收入的收据吧?如果是的话,是可以入账的 查看全部回复
3352
Amy老师
可以 查看全部回复
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3315
大宁老师
都计入管理费用 查看全部回复
4059
木言
本地市区一般是招待费 查看全部回复
5203
没啥证明文件,只要报销人员属于你们研发人员名单里就可以 查看全部回复
5050
李伟老师
差旅发生的支出计入差旅费 查看全部回复
3593
可以纳入工资总额中 查看全部回复
夏老师
不可以 查看全部回复
3367
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
4136
6651
直接回冲借:管理费用负数 就行了 查看全部回复
3113
单位管理费用 查看全部回复
3532
3223
绾绾
商品名称开的是客运服务吗 查看全部回复
3203
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
高老师
普票价税合计入帐 查看全部回复
3977
填写什么单据保险按你公司规定的报销流程及财务要求 查看全部回复
4239
Annina老师
工程施工-其他费用 查看全部回复
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根据实际业务填写,如果是出差期间发生的填写差旅费 查看全部回复
4582
不能,企业员工出差补贴金额可以参考当地财政部门的公布标准,但也不能太离谱 查看全部回复
2773
归老师
可以入账的 汇算清缴的时候调增就可以 查看全部回复
3117
3876
易老师
4055
有在单位发工资吗 查看全部回复
2618
微尘
按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
3945
石老师
可以计入管理费用-差旅费/业务招待费 查看全部回复
11037
出差的才要贴在差旅费报销单上,如果平时普通的报销直接通过费用报销单就好了 查看全部回复
4612
不可以的哦 查看全部回复
2327
可以计入同一科目的,如果加油费和差旅费一起来报销可一起计入差旅费 查看全部回复
3509
这个需要看你们单位的规章制度哦 查看全部回复
2777
哈哈老师
中间的时间应该是有补贴的 查看全部回复
16396
借,管理费用-差旅费 dai管理费用-业务招待费 查看全部回复
3356
你们刚成立的又没收入只有支出,怎么能不亏损 查看全部回复
4937
标准内的差旅费补贴不用 查看全部回复
2764
Yan
可以分开每个业务员就自已发生的部分分开报销 查看全部回复
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王晓杰老师
可以的 查看全部回复
5524
是的 查看全部回复
3228
开自己车出差发票的油费可以报销 查看全部回复
3486
134可以抵扣 查看全部回复
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生产部发生的可以计生产成本,设备部,仓储部计管理费用,实验室主要为车间提供的吗,如果是计制造费用,对应人员差旅费也是计对应科目 查看全部回复
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记交通费,差旅费是出差发生的 查看全部回复
3682
dai方怎么处理的? 查看全部回复
3816
这个配件干嘛用的? 查看全部回复
3038
你这是报销差旅费吗 查看全部回复
3433
A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》 第33行“5.差旅费、会议费”:填报纳税人研发活动发生的差旅费、会议费 查看全部回复
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看你是怎么处理的? 有发票么? 什么类型的发票? 没发票的话只能进应付职工薪酬了 需要扣个税! 如果签的有租赁合同什么的 租赁费部分需要单独申报个税的! 查看全部回复
2817
如果是中介平台代订的,要发票 查看全部回复
2421
人工费直接计入制造费用工资科目 查看全部回复
3344
差旅费 查看全部回复
3034
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
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是否能报销看公司的报销制度,如果公司允许报销的 金额不大的话可以直入本年费用,但所得税查账征收企业在计算所得税时需纳税调增 查看全部回复
3927
做相反的分录就行 查看全部回复
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如果有出差,要填写差旅费报销单 查看全部回复
是的,可以差旅费 查看全部回复
6171
可以做差旅费 查看全部回复
3108
借现金 dai银行存款 查看全部回复
2800
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差旅费中途退票,如果是员工个人原因产生的,不予报销,如果是公司原因造成的,可以报销,但是要拿到凭证,对购买机票发生的保险费是可以报销 查看全部回复
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4016
借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3217
你们单位有没有制定的差旅制度? 查看全部回复
2912
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6475
需要车票 查看全部回复
4026
andy老师
差了多少? 查看全部回复
3540
一般是可以的 查看全部回复
4159
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3439
高铁票可以抵扣 查看全部回复
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2947
可以勾选认证抵扣 查看全部回复
4272
并入工资薪金交个税 查看全部回复
3219
借其他应收款,dai现金 查看全部回复
3388
2824
不要发票进工资薪金申报个税 查看全部回复
2872
小黑
一、支付个人500元以下零星支出 像办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等,如果是从个人哪买的,一次(一个销售者一天算一次)不超过500元,按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 附件:只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。 查看全部回复
4042
不需要 查看全部回复
4176
都需要并入每月工资申报个税 查看全部回复
3975
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
看公司规定,跨年的有的规定不允许报销 查看全部回复
3722
5370
可以更正 查看全部回复
3654
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
6809
做福利费 查看全部回复
3653
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5459
2925
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
整天的话就是11天 查看全部回复
9238
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5488
做管理费用 查看全部回复
2765
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
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