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哈哈老师
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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账号正在注销中
谁报销就付给谁 查看全部回复
6084
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
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小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
归老师
制造费用-差旅费 查看全部回复
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不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
9909
可以加计扣除的 查看全部回复
5724
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
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个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5652
Annina老师
用工单位 查看全部回复
这个不同地区不同标准,还是以当地规定为准 查看全部回复
4563
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16749
高老师
您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5499
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4392
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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不同企业标准都不一样的 查看全部回复
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4140
李伟老师
如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
5175
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
一般申请出差几天,几天都有补助的 查看全部回复
15336
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8307
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12861
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
andy老师
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9099
分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
12037
王苗苗老师
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
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