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秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3252
李可可
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
对标的费用?具体指什么 查看全部回复
1478
王苗苗老师
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
安叔老师
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1085
西贝老师
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
1014
谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
925
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1247
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
税务师晓雨
什么打勾的? 查看全部回复
2067
andy老师
需要 查看全部回复
1371
计入差旅费 查看全部回复
1019
是支出去还是收到 查看全部回复
1579
李伟老师
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4157
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
燕子老师
入管理费用科目 查看全部回复
1611
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1556
patience
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1115
同学你好,你是问分录怎样做吗 查看全部回复
1097
是员工出差发放的补贴么 查看全部回复
1567
1308
tammy老师
看你们公司要求 查看全部回复
1475
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2199
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2358
如果是有工资性质的,可能涉及到个人所得税 查看全部回复
1812
管理费用-招待费 查看全部回复
1200
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1888
飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
1536
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1821
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1344
可以的 查看全部回复
如果确实是用于出差发生的费用可以计入 查看全部回复
1468
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
1546
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
840
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
983
员工在出差地的招待费,一般需要什么附件?发票,支付证明 查看全部回复
1819
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2390
1814
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
1886
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1627
是的 查看全部回复
1878
可以 查看全部回复
1674
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1935
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1477
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
1457
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
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按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费和餐费作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。 查看全部回复
1637
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
管理费用 查看全部回复
1243
只有用车协议,没有租赁发票么 查看全部回复
2488
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1723
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
可以计入差旅费 查看全部回复
1859
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2526
景区门票费主要是自己游玩还是为了招待客户 查看全部回复
1539
1684
公司领导同意该支出么 查看全部回复
2208
1802
差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。销售人员在出差地租住的房子可以计入差旅费 查看全部回复
3090
差旅补助需要先确定性质,如果属于工资总额组成部分性质的,应作为残保金的计算基数。 查看全部回复
1655
不需要 查看全部回复
1968
2779
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1951
1755
计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1553
可以8.7日出发的那天也算 查看全部回复
2672
可以记到招待费 查看全部回复
1946
行驶公里数 查看全部回复
3169
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1659
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3025
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2054
他走的那一天是哪一天,他的差旅费就截止到那一天 查看全部回复
2987
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1571
厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
1439
长期驻外人员的费用,和公司本部人员的费用核算口径一致,如果再驻地有租房或者住宿的算福利费,如果从驻地去别的地方出差算差旅费 查看全部回复
3042
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2950
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4877
销售费用 查看全部回复
1928
实操可以 查看全部回复
1861
如果是请客吃饭是计入招待费 查看全部回复
1768
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5330
可以计入差率费或办公费 查看全部回复
2369
借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
没事,这个没啥影响 查看全部回复
2372
2340
可以入成开办费 查看全部回复
1922
2656
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
不可以 工人工资是成本 不能入差旅费 查看全部回复
1706
这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
1586
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