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王苗苗老师
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
946
李伟老师
借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
1155
patience
员工出差补贴可以入差旅费,一般情况下,企业会根据实际情况制定出差补贴标准,这个标准的具体内容可以因企业而异。 查看全部回复
1201
需要 查看全部回复
1193
差旅费 查看全部回复
1587
杨老师
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1849
属于 查看全部回复
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1680
Lucky
可以的 查看全部回复
2285
小米
分管领导直属上级是谁 查看全部回复
1847
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2928
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2352
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1862
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2178
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
稍等 查看全部回复
4355
差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4684
孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47440
安叔老师
职工教育经费 查看全部回复
3270
借 库存现金等 200 管理费用 dai 其他应收款 1500 查看全部回复
2057
wam
问题是什么? 查看全部回复
6684
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
3663
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4100
员工填列的差旅费报销单以及交通费、住宿费等其他证明经济行为实际发生的资料,根据员工所在部门不同计入相关成本费用 查看全部回复
1612
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
6022
高老师
出差途中发生的住宿费(开具专用发票)、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、注明旅客身份信息的铁路车票、注明旅客身份信息的公路水路等其他客票 查看全部回复
2168
颜老师
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
2569
一般是差旅费 查看全部回复
3138
小妮老师
3112
差旅过程中的计入到差旅费中 查看全部回复
2677
甘老师
1.预借备用金 借:其他应收款-xx dai:银行存款 2.出差回来报销冲账 借:管理费用/销售费用-差旅费1500 dai:其他应收款-xx1500 3.归还备用金 借:银行存款500 dai:其他应收款-xx500 查看全部回复
3685
许老师
你们可以与该人员签订服务合同,将费用支付给该个人,该个人代开发票给你们 查看全部回复
4461
差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
5589
8104
原则上不可以 查看全部回复
5761
实际发生是招待客户吃饭就入业务招待费 查看全部回复
2746
不行,B又不是公司员工 查看全部回复
2383
这个要根据你们企业报销制度的要求,如果你们没有差旅报销单就填写费用报销单 查看全部回复
4855
计入差旅费 查看全部回复
2825
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3600
这种情况可以报销,计入福利费 查看全部回复
10795
曹老师CPA
嗯嗯,全计 查看全部回复
2798
出差补助是差旅费,不用并入工资交个税 查看全部回复
4096
报销款走现金或者银行存款都行,建议走银行存款 查看全部回复
2584
员工的计入差旅费,招待客户的计招待费 查看全部回复
2675
丁老师CPA
业务招待费 查看全部回复
2898
Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
14087
tammy老师
既然是项目部的员工,当然要计入工程施工中核算项目成本 查看全部回复
4694
出差时候预支 借其他应收款2000 dai银行存款或库存现金 出差回来报销(如果是小规模没有进项) 借差旅费2100 dai,其他应收款2000 dai,库存现金100 查看全部回复
6967
计入 查看全部回复
2938
木言
按差旅费制度的进行补贴的话不需要签订租车合同,也不需要发票报销,直接做到差旅费就可以 查看全部回复
4453
如果有差旅费报销规定且规定补助标准的可以计入差旅费 查看全部回复
3404
Yan
属于请客吃的,记入业务招待费 查看全部回复
3083
易老师
3668
可以入差旅费 查看全部回复
5731
小小
维修人员应该进行制造费用或者销售费用 查看全部回复
4563
venus老师
对的,同学可以 查看全部回复
3713
一起 查看全部回复
4534
谭老师
不要随工资表发 查看全部回复
6963
先前的分录做红字 查看全部回复
4952
Annina老师
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
3558
如果用于招待客户可以计入业务招待费,如果差旅费标准内的可以计入差旅费 查看全部回复
3473
Icy 何
应该计入差旅费的 查看全部回复
3955
劳务派遣人员是劳务公司员工,不可以在劳务公司注册地出差 查看全部回复
3309
xinyue
跟差旅费一起发放,出差补助不交个人所得税。 查看全部回复
8199
筱粒老师
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
4136
这看具体你们公司的规定 查看全部回复
5119
清岚
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3931
你好,可以 查看全部回复
4359
andy老师
4624
李钢老师
无论是差旅费还是油费,都属于二级科目,只要类别差的别太离谱,影响不是特别大。计入差旅费——交通费,更合适些。 查看全部回复
6430
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
哈哈老师
您好,根据机票外国的小票报销 查看全部回复
14553
真实情况可以的 查看全部回复
7542
签订租车协议,支付相应租金,相关费用标准报销 查看全部回复
8244
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7227
您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
7821
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15129
可以的,可以由员工填报销单,然后私下员工再转给领导 查看全部回复
746
李可可
差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
356
误餐补助 查看全部回复
922
企业职工教育培训经费列支范围包括: 1.上岗和转岗培训; 2.各类岗位适应性培训; 3.岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训; 4.专业技术人员继续教育; 5.特种作业人员培训; 6.企业组织的职工外送培训的经费支出; 7.职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出; 8.购置教学设备与设施; 9.职工岗位自学成才奖励费用; 10.职工教育培训管理费用; 11.有关职工教育的其他开支。 查看全部回复
776
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
1235
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
768
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1239
可以抵扣的 查看全部回复
1042
杨老师.
最好是给老板 查看全部回复
492
报销,可以现金也可以电汇 查看全部回复
1432
报销,现金和银行存款都可以 查看全部回复
1265
王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
904
要分情况的 查看全部回复
866
可以 查看全部回复
793
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
864
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
1383
你好,能具体描述一下你的问题吗? 查看全部回复
1752
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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